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Órgão
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26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
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Unidade da Prestação do Serviço
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154838 - IFRN/C. CEARA-MIRIM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154838 - IFRN/C. CEARA-MIRIM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00089/2026
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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154838 - IFRN/C. CEARA-MIRIM
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Número da Compra
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90001/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Mão de Obra
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Subcategoria
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Fornecedor
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04.791.213/0001-30 - ARGUS SERVICOS GERAIS LTDA
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Processo
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23516.001605/2025-70
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS TERCEIRIZADOS DE AUXILIAR DE COZINHA, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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08/06/2026
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Vig. Fim
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08/06/2028
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 386.151,84
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 386.151,84
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Valor Acumulado
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R$ 772.303,68
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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13/05/2026
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00089/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00089/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23516.001605/2025-70
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08/06/2026
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08/06/2028
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386.151,84
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1
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386.151,84
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02/09/2026
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00323/2026
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Termo Aditivo
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TERMO ADITIVO POR FINALIDADE DE ALTERAÇÃO DA JORNADA SEMANAL DE TRABALHO DO POSTO LISTADO NA CLÁUSULA SEGUNDA, PASSANDO DE 44 (QUARENTA E QUATRO) HORAS PARA 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, CONFORME PREVISTO NA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI Nº 381/2025. PELO PRESENTE TERMO ADITIVO, FICA ALTERADA, REFERENTE AO CONTRATO Nº 089/2026-PROAD/IFRN, FIRMADO ENTRE O INSTITUTO FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE–IFRN E A EMPRESA ARGUS SERVIÇOS GERAIS LTDA (CNPJ: 04.791.213/0001-30), A JORNADA SEMANAL DE TRABALHO.
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02/09/2026
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08/06/2028
|
386.151,84
|
1
|
386.151,84
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154838
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2026NE000074
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L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
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339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
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64.358,65
|
24.075,90
|
0,00
|
40.282,75
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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2600000000606
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2026-07-13
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23516.001605/2025-70
|
2026-07-21
|
16089.69
|
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2600000000733
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2026-09-04
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23516.001116.2026-07
|
2026-09-08
|
16089.69
|
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2600000000671
|
2026-08-10
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23516.000995.2026-41
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2026-08-11
|
16089.69
|
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2600000000879
|
2026-10-07
|
23516.001294.2026-20
|
2026-10-13
|
16089.69
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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PRESTAÇÃO SERVIÇO COPA / COZINHA
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71.999865
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5363.23
|
386151.8360
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.132.674-**
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LEIDSON DE OLIVEIRA SOUZA
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Fiscal Técnico Substituto
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***.600.074-**
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JANMILLE VALDIVINO DA SILVA
|
Fiscal Técnico Substituto
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***.416.414-**
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PALLOMA BEZERRA CORTEZ BARBOSA DA ROCHA
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Fiscal Técnico
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***.135.104-**
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ISABEL TEREZA DE ARAÚJO GALVÃO
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Gestor
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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1
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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