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Órgão
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26439 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO
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Unidade da Prestação do Serviço
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158581 - IFSP ARARAQUARA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158581 - IFSP ARARAQUARA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2026NE000042
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158581 - IFSP ARARAQUARA
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Número da Compra
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00032/2026
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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23.506.625/0001-25 - ONDINA MARIOLO FERRO
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Processo
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23427.000694.2026-17
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Objeto
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DISPENSA N. 32/2026 - MATERIAL DE CONSUMO - TIC - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA COMPOR OS LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA, LABORATÓRIO DE REDES DE COMPUTADORES E LABORATÓRIO DE HARDWARE DO IFSP - CAMPUS ARARAQUARA - PROCESSO 23427.000694.2026-17.
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Informações Complementares
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15858106000322026 - UASG Minuta: 158581
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Vig. Início
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28/05/2026
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Vig. Fim
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31/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 34.570,65
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 34.570,65
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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28/05/2026
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2026NE000042
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000042 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23427.000694.2026-17
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28/05/2026
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31/12/2026
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34.570,65
|
1
|
34.570,65
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158581
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2026NE000042
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L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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0,00
|
-34.570,65
|
0,00
|
34.570,65
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
21735
|
2026-06-11
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23427.000882.2026-45
|
2026-06-15
|
34570.65
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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CONECTOR
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100
|
30.4
|
3040.0000
|
|
Material
|
ADAPTADOR CONECTOR
|
25
|
48.75
|
1218.7500
|
|
Material
|
ESPÁTULA
|
25
|
8.62
|
215.5000
|
|
Material
|
PINCEL
|
25
|
5.06
|
126.5000
|
|
Material
|
CABO USB
|
25
|
10.8
|
270.0000
|
|
Material
|
PULSEIRA ANTI-ESTÁTICA
|
25
|
25
|
625.0000
|
|
Material
|
TRAVA SEGURANÇA
|
20
|
28.2
|
564.0000
|
|
Material
|
CONECTOR
|
72
|
46.5
|
3348.0000
|
|
Material
|
CABO REDE COMPUTADOR
|
4
|
1567
|
6268.0000
|
|
Material
|
ISOLANTE TÉRMICO
|
6
|
45.3
|
271.8000
|
|
Material
|
PATCH PANEL
|
4
|
799
|
3196.0000
|
|
Material
|
MEMÓRIA FLASH
|
25
|
78.6
|
1965.0000
|
|
Material
|
CONVERSOR CABO COAXIAL
|
25
|
21
|
525.0000
|
|
Material
|
ALICATE PARA CLIMPAR
|
28
|
328.9
|
9209.2000
|
|
Material
|
FERRAMENTA DE INSERÇÃO
|
27
|
24.1
|
650.7000
|
|
Material
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DECAPADOR
|
28
|
109.9
|
3077.2000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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