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Órgão
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36000 - MINISTERIO DA SAUDE
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Unidade da Prestação do Serviço
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257026 - DSEI/JAVARI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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257026 - DSEI/JAVARI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2026NE000065
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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257026 - DSEI/JAVARI
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Número da Compra
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90013/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
|
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Fornecedor
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13.338.681/0001-44 - COMERCIAL SPONCHIADO LTDA
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Processo
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25041.000077/2025-91
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Objeto
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AQUISIÇÕES DE INSUMOS PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA FOTOVOLTAICO NOS POLOS BASE DE RIO NOVO, VIDA NOVA, TRINTA E UM, SÃO SEBASTIÃO, MARONAL, SÃO LUIS, MASSAPÊ, TAWAYA, UNIDADES ADSTRITAS AO DSEI/VAJ
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Informações Complementares
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25702605900132025 - UASG Minuta: 257026
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Vig. Início
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19/02/2026
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Vig. Fim
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31/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 19.449,94
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 19.449,94
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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19/02/2026
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2026NE000065
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000065 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25041.000077/2025-91
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19/02/2026
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31/12/2026
|
19.449,94
|
1
|
19.449,94
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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257026
|
2026NE000065
|
-
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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0,00
|
-19.449,94
|
0,00
|
19.449,94
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
12765
|
2026-04-16
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25041.000426/2026-55
|
2026-06-24
|
19449.94
|
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Garantias
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|
Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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PROTETOR CONTRA SURTO DE TENSÃO
|
19
|
98.4
|
1869.6000
|
|
Material
|
GRAMPO FIXAÇÃO
|
32
|
20.2
|
646.4000
|
|
Material
|
CONECTOR ELÉTRICO
|
75
|
43.9
|
3292.5000
|
|
Material
|
SUPORTE
|
48
|
100.9
|
4843.2000
|
|
Material
|
LUVA ELETRODUTO
|
32
|
1.88
|
60.1600
|
|
Material
|
CONEXÃO ELETRODUTO
|
16
|
8.09
|
129.4400
|
|
Material
|
ABRAÇADEIRA
|
40
|
1.7
|
68.0000
|
|
Material
|
ABRAÇADEIRA
|
48
|
2.9
|
139.2000
|
|
Material
|
QUADRO DISTRIBUIÇÃO
|
4
|
62.76
|
251.0400
|
|
Material
|
PROTETOR CONTRA SURTO DE TENSÃO
|
48
|
44.9
|
2155.2000
|
|
Material
|
CAIXA INSPEÇÃO
|
24
|
77.4
|
1857.6000
|
|
Material
|
QUADRO DISTRIBUIÇÃO
|
16
|
258.6
|
4137.6000
|
|
|
Prepostos
|
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.330.002-**
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ADELSON DA SILVA SALDANHA
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Gestor
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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