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Órgão
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63000 - ADVOCACIA-GERAL DA UNIAO
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Unidade da Prestação do Serviço
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110096 - SAD5R/AGU
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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110096 - SAD5R/AGU
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00013/2026
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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110096 - SAD5R/AGU
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Número da Compra
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90001/2026
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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CE (PU, PF, CJU, PSF/Juazeiro, PSF/Sobral)
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Mão de Obra
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Subcategoria
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LIMPEZA
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Fornecedor
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01.248.111/0001-84 - EMBRASG - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS GERAIS LTDA
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Processo
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00587.000895/2026-86
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E UTENSÍLIOS SOB DEMANDA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO NO ESTADO DO CEARÁ, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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09/06/2026
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Vig. Fim
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09/06/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 398.125,20
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
|
R$ 33.177,10
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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09/06/2026
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00013/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00013/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00587.000895/2026-86
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09/06/2026
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09/06/2027
|
398.125,20
|
12
|
33.177,10
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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110096
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2026NE000243
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AGU0040 - SERVICOS DE LIMPEZA
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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199.062,60
|
145.843,49
|
0,00
|
53.219,11
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
72436-UNDS/FORT
|
2026-09-10
|
00587.001347/2026-73
|
2026-09-18
|
17796.81
|
|
72196/PSF/SOBRAL
|
2026-08-19
|
00422.000937/2026-61
|
2026-08-25
|
4763.68
|
|
72194/UNDS/FORTAL
|
2026-08-19
|
00587.001347/2026-73
|
2026-08-25
|
16802.81
|
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72195/PSF/JUAZ NT
|
2026-08-19
|
00422.000959/2026-21
|
2026-08-25
|
3930.29
|
|
72510-PSF/SOBRAL
|
2026-09-23
|
00422.000937/2026-61
|
2026-09-25
|
4790.90
|
|
72493
|
2026-09-17
|
00422.000959/2026-21
|
2026-09-24
|
5134.62
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2027-09-24
|
19906.26
|
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADES
|
12
|
23005.68
|
276068.1600
|
|
Serviço
|
CLASSIFICAÇÃO DE PRODUTO ( MATERIAL )
|
12
|
4989.51
|
59874.1200
|
|
Serviço
|
CLASSIFICAÇÃO DE PRODUTO ( MATERIAL )
|
12
|
1113.88
|
13366.5600
|
|
Serviço
|
CLASSIFICAÇÃO DE PRODUTO ( MATERIAL )
|
12
|
211.44
|
2537.2800
|
|
Serviço
|
CLASSIFICAÇÃO DE PRODUTO ( MATERIAL )
|
12
|
1943.33
|
23319.9600
|
|
Serviço
|
CLASSIFICAÇÃO DE PRODUTO ( MATERIAL )
|
12
|
1590.39
|
19084.6800
|
|
Serviço
|
CLASSIFICAÇÃO DE PRODUTO ( MATERIAL )
|
12
|
322.87
|
3874.4400
|
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Prepostos
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|
Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.562.204-**
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REJANE MARIA DA SILVA
|
Gestor
|
|
***.891.823-**
|
ANTONIA EDNA RODRIGUES FEIJÃO
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.093.673-**
|
FRANCISCO GEOVA LIMA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.456.993-**
|
TATIANA R0DRIGUES BRITO XIMENES
|
Fiscal Técnico
|
|
***.336.243-**
|
DIOMÉRIO SIQUEIRA MACHADO
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.850.903-**
|
REGILÂNIA BATISTA SILVA OLIVEIRA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.264.173-**
|
REGNOBERTO GOMES DE SALES
|
Fiscal Administrativo
|
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
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Codigo unidade pncp externo
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