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Órgão 25000 - MINISTERIO DA FAZENDA
Unidade da Prestação do Serviço 170080 - DRF FEIRA SANTANA
Unidade Gestora Origem do Contrato 170080 - DRF FEIRA SANTANA
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00001/2021
Unidade Realizadora da Compra 170080 - DRF FEIRA SANTANA
Número da Compra 00007/2020
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 10.520 / 2002
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 01.800.080/0001-22 - SCREEN SAVER INFORMATICA LTDA
Processo 10530.426056/2020-13
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET TIPO BANDA LARGA, COM TECNOLOGIA ADSL OU IP DEDICADO, COM LINKS ASSIMÉTRICOS, CABLE MODEM OU FIBRA ÓPTICA, SEM REDUNDANCIA, SEM FIREWAL E ENM QOS (QUALIDADE DE SERVIÇO), PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA AGÊNCIA SUBORDINADA À DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM FEIRA DE SANTANA/BA, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE PAULO AFONSO.
Informações Complementares
Vig. Início 25/02/2021
Vig. Fim 24/08/2026
Situação Ativo
Valor Global R$ 6.000,00
Núm. Parcelas 20
Valor Parcela R$ 300,00
Valor Acumulado R$ 52.800,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
24/02/2021 00001/2021 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10530.426056/2020-13 25/02/2021 24/10/2022 6.000,00 1 6.000,00
17/05/2022 00001/2022 Termo de Apostilamento INFORMA A NOTA DE EMPENHO QUE CUSTEARÁ A CONTRATAÇÃO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. 25/02/2021 24/10/2022 6.000,00 1 6.000,00
26/09/2022 00001/2022 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA DATA DA VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 25/10/2022 A 24/06/2024 25/10/2022 24/06/2024 6.000,00 20 300,00
25/08/2023 00002/2023 Termo de Apostilamento INFORMAR A NOTA DE EMPENHO QUE CUSTEARÁ A PRESENTE CONTRATAÇÃO NO EXERCÍCIO FINANCEIRO 2023. 25/02/2021 24/06/2024 6.000,00 20 300,00
17/06/2024 00002/2024 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 25/06/2024 A 24/02/2026. 25/06/2024 24/02/2026 6.000,00 20 300,00
20/02/2026 00003/2025 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO EXCEPCIONAL DA VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 25/02/2026 A 24/08/2026. 25/02/2026 24/08/2026 6.000,00 20 300,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
170080 2023NE000022 OUTRCUSTEIO - CUSTEIO 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 1.176,00 0,00 0,00 1.176,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170080 2023NE000053 RLE - RLE 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 3.600,00 1.500,00 0,00 2.100,00 1.500,00 1.224,00 1.224,00 276,00
170080 2022NE000070 OUTRCUSTEIO - CUSTEIO 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 600,00 0,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170080 2024NE000096 RLE - RLE 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170080 2024NE000017 RLE - RLE 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 2.400,00 300,00 0,00 2.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170080 2022NE000021 OUTRCUSTEIO - CUSTEIO 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 3.000,00 0,00 0,00 2.700,00 300,00 0,00 0,00 300,00
170080 2025NE000020 RLE - RLE 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 1.728,00 0,00 0,00 1.728,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170080 2025NE000084 RLE - RLE 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 2.096,92 400,00 28,35 1.668,57 400,00 0,00 0,00 428,35
170080 2026NE000009 RLE - RLE 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 2.300,04 60,04 0,00 2.240,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
1035 2026-07-14 10530.426056/2020-13 2026-07-14 300.00
1064 2026-08-03 10530.426056/2020-13 2026-08-03 300.00
1242 2026-09-04 10530.426056/2020-13 2026-09-22 240.00
25104 2025-01-09 10530.426056/2020-13 2025-01-10 300.00
25446 2025-03-13 10530.426056/2020-13 2025-03-13 300.00
25297 2025-02-10 10530.426056/2020-13 2025-02-20 300.00
25602 2025-04-09 10530.426056/2020-13 2025-04-15 300.00
25705 2025-05-03 10530.426056/2020-13 2025-05-16 300.00
26036 2025-07-08 10530.426056/2020-13 2025-07-08 276.00
25900 2025-06-06 10530.426056/2020-13 2025-06-12 300.00
26127 2025-08-08 10530.426056/2020-13 2025-08-11 300.00
26195 2025-09-01 10530.426056/2020-13 2025-09-03 300.00
101 2025-11-13 10530.426056/2020-13 2025-11-14 300.00
26329 2025-10-06 10530.426056/2020-13 2025-10-08 300.00
183 2025-12-03 10530.426056/2020-13 2025-12-03 300.00
334 2026-01-14 10530.426056/2020-13 2026-01-20 300.00
409 2026-02-04 10530.426056/2020-13 2026-02-05 300.00
510 2026-03-03 10530.426056/2020-13 2026-03-03 300.00
622 2026-04-02 10530.426056/2020-13 2026-04-07 300.00
786 2026-05-07 10530.426056/2020-13 2026-05-08 300.00
881 2026-06-03 10530.426056/2020-13 2026-06-03 300.00
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço ACESSO A INTERNET VIA CABO 1 6000 6000.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.130.415-** THAIS SOUZA DE MATOS Fiscal Administrativo
***.181.685-** LUZIA SOUZA SANTOS Fiscal Administrativo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo