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Órgão
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26410 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E T...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158121 - IFNMG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158121 - IFNMG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000393
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158121 - IFNMG
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Número da Compra
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90021/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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52.094.857/0001-11 - R & R NEGOCIOS E SOLUCOES EMPRESARIAS LTDA
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Processo
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23414.003560/2025-16
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS ATENDER AS DEMANDAS DO CAMPUS JANAUBA. CONFORME OFÍCIO Nº. 117/2025 - CAD/DG/JNB/IFNMG, SEI 2427098. REGISTRO DE PREÇOS Nº 90021/2025.
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Informações Complementares
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15812105900212025 - UASG Minuta: 158121
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Vig. Início
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01/12/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 3.235,55
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 3.235,55
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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01/12/2025
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2025NE000393
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000393 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23414.003560/2025-16
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01/12/2025
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31/12/2025
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3.235,55
|
1
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3.235,55
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158121
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2025NE000393
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L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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3.235,55
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3.235,55
|
0,00
|
0,00
|
3.235,55
|
0,00
|
0,00
|
3.235,55
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
518
|
2026-05-22
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23414.003560/2025-16
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2026-06-10
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3235.55
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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CANETA HIDROGRÁFICA
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5
|
8.87
|
44.3500
|
|
Material
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COLA
|
50
|
0.48
|
24.0000
|
|
Material
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GRAMPEADOR
|
10
|
7.4
|
74.0000
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|
Material
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LAPISEIRA
|
20
|
3.5
|
70.0000
|
|
Material
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PINCEL QUADRO BRANCO / MAGNÉTICO
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10
|
71.8
|
718.0000
|
|
Material
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PINCEL QUADRO BRANCO / MAGNÉTICO
|
10
|
71.5
|
715.0000
|
|
Material
|
PISTOLA APLICADORA
|
10
|
16.12
|
161.2000
|
|
Material
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PINCEL QUADRO BRANCO / MAGNÉTICO
|
10
|
71.5
|
715.0000
|
|
Material
|
PINCEL QUADRO BRANCO / MAGNÉTICO
|
10
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71.4
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714.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.508.936-**
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DANIELA FRANCINE SILVA
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Responsável no Setor Financeiro
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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