|
Órgão
|
38638 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM-AM...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
926235 - CONSELHO REGION
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
926235 - CONSELHO REGION
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00006/2026
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
926235 - CONSELHO REGION
|
|
Número da Compra
|
90003/2026
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
22.426.898/0001-05 - VALCICLEA SARKIS CELESTINO
|
|
Processo
|
00228.000467/2026-32
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A ORGANIZAÇÃO E EXECUÇÃO, EM SOLUÇÃO INTEGRADA, DA 21ª SEMANA DE ENFERMAGEM DO ESTADO DO AMAZONAS – SENFAM 2026, COMPREENDENDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO, INFRAESTRUTURA, EQUIPAMENTOS, APOIO OPERACIONAL, RECURSOS HUMANOS, ALIMENTAÇÃO, MATERIAL GRÁFICO/INSTITUCIONAL, COBERTURA AUDIOVISUAL, TRANSMISSÃO E APOIO LOGÍSTICO, NO MUNICÍPIO DE MANAUS/AM.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
23/05/2026
|
|
Vig. Fim
|
23/08/2026
|
|
Situação
|
Encerrado
|
|
Valor Global
|
R$ 233.088,11
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 233.088,11
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
23/05/2026
|
00006/2026
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00006/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00228.000467/2026-32
|
23/05/2026
|
23/08/2026
|
233.088,11
|
1
|
233.088,11
|
|
17/10/2026
|
00006/2026
|
Termo de Encerramento
|
|
23/05/2026
|
23/08/2026
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
13
|
2026-06-16
|
00228.000467/2026-32
|
2026-06-17
|
233088.12
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
LOCAÇÃO SALA / AUDITÓRIO
|
1
|
33280
|
33280.0000
|
|
Serviço
|
LOCAÇÃO SALA / AUDITÓRIO
|
3
|
2047.1667
|
6141.5001
|
|
Serviço
|
LOCAÇÃO SALA / AUDITÓRIO
|
1
|
3237.49
|
3237.4900
|
|
Serviço
|
CONFECÇÃO SACOLAS
|
420
|
21.5633
|
9056.5860
|
|
Material
|
CANETA ESFEROGRÁFICA
|
420
|
4.7333
|
1987.9860
|
|
Serviço
|
GRÁFICO - CONFECÇÃO SELO / CONVITE / IMPRESSOS / CERTIFICADOENVELOPE
|
420
|
1.78
|
747.6000
|
|
Serviço
|
CONFECÇÃO TROFÉU
|
1
|
71.97
|
71.9700
|
|
Serviço
|
CONFECÇÃO DE BOTOM / MEDALHA
|
400
|
14.6
|
5840.0000
|
|
Serviço
|
CONFECÇÃO DE CRACHÁS
|
430
|
4.93
|
2119.9000
|
|
Material
|
PAINEL ANÚNCIO
|
1
|
1787.99
|
1787.9900
|
|
Serviço
|
PAGAMENTO DIÁRIA - NACIONAL / INTERNACIONAL
|
21
|
520
|
10920.0000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS
|
1
|
2127
|
2127.0000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS
|
1
|
2664
|
2664.0000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS
|
1
|
2309
|
2309.0000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS
|
1
|
2072
|
2072.0000
|
|
Serviço
|
ACESSO A INTERNET VIA SATÉLITE
|
1
|
2405.14
|
2405.1400
|
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO / OPERAÇÃO / LOCAÇÃO - EQUIPAMENTODE LUZ / IMAGEM / SOM
|
1
|
2090.13
|
2090.1300
|
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO / OPERAÇÃO / LOCAÇÃO - EQUIPAMENTODE LUZ / IMAGEM / SOM
|
9
|
343.3322
|
3089.9898
|
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO / OPERAÇÃO / LOCAÇÃO - EQUIPAMENTODE LUZ / IMAGEM / SOM
|
9
|
70
|
630.0000
|
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO / OPERAÇÃO / LOCAÇÃO - EQUIPAMENTODE LUZ / IMAGEM / SOM
|
9
|
370
|
3330.0000
|
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO / OPERAÇÃO / LOCAÇÃO - EQUIPAMENTODE LUZ / IMAGEM / SOM
|
2
|
6000
|
12000.0000
|
|
Serviço
|
PRODUÇÃO / VEICULAÇÃO - PROGRAMA TELEDUCATIVO / DOCUMENTÁRIO/ ENTREVISTA / DEBATE
|
1
|
4494
|
4494.0000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
|
8
|
295.8663
|
2366.9304
|
|
Serviço
|
SERVIÇO FOTOGRÁFICO
|
4
|
693.3325
|
2773.3300
|
|
Serviço
|
LOCAÇÃO / MONTAGEM / DESMONTAGEM DE STANDS E PROJETOS EM FEIRAS E EXPOSIÇÕES
|
3
|
3244.21
|
9732.6300
|
|
Serviço
|
SERVIÇO FOTOGRÁFICO
|
4
|
1063.3325
|
4253.3300
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARÇON
|
4
|
196.0775
|
784.3100
|
|
Serviço
|
LOCUÇÃO DE TEXTO / MESTRE DE CERIMÔNIA / LOCUTOR / APRESEN-TADOR
|
1
|
3391.3
|
3391.3000
|
|
Serviço
|
APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA / MUSICAL / CANTO / CORAL
|
1
|
4333.33
|
4333.3300
|
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES
|
800
|
17.6667
|
14133.3600
|
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES
|
400
|
127.3333
|
50933.3200
|
|
Serviço
|
CONFECÇÃO DE BOTOM / MEDALHA
|
420
|
4.1333
|
1735.9860
|
|
Serviço
|
CONFECÇÃO - BORDADO - AVIAMENTO DE ROUPA / FARDAMENTO / CAMISETA
|
450
|
45
|
20250.0000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS
|
1
|
1670
|
1670.0000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS
|
1
|
2428
|
2428.0000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS
|
1
|
1900
|
1900.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.447.950-**
|
VERA LÚCIA GALLIO
|
Gestor
|
|
***.172.532-**
|
RAFAELA AUGUSTA FIGUEIREDO DA COSTA
|
Apoio Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
