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Órgão
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30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
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Unidade da Prestação do Serviço
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200386 - SR/PF/PA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200386 - SR/PF/PA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2026NE000101
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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200386 - SR/PF/PA
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Número da Compra
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00073/2026
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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39.774.154/0001-76 - G S COLARES DISTRIBUIDORA LTDA
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Processo
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08360.001500/2026-29
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL
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Informações Complementares
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20038606000732026 - UASG Minuta: 200386
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Vig. Início
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07/04/2026
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Vig. Fim
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31/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 4.197,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 4.197,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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07/04/2026
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2026NE000101
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000101 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08360.001500/2026-29
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07/04/2026
|
31/12/2026
|
4.197,00
|
1
|
4.197,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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200386
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2026NE000101
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PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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4.197,00
|
537,50
|
252,00
|
3.407,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2095
|
2026-06-29
|
08360.003061/2026-99
|
2026-07-13
|
687.50
|
|
2240
|
2026-08-13
|
08360.003062/2026-33
|
2026-08-18
|
546.00
|
|
002352
|
2026-09-16
|
08360.003062/2026-33
|
2026-09-16
|
266.00
|
|
002427
|
2026-10-08
|
08360.003062/2026-33
|
2026-10-09
|
252.00
|
|
002115
|
2026-07-01
|
08360.003062/2026-33
|
2026-07-09
|
280.00
|
|
2008
|
2026-06-02
|
08360.003062/2026-33
|
2026-06-10
|
140.00
|
|
2009
|
2026-06-02
|
08360.003062/2026-33
|
2026-06-11
|
238.00
|
|
001922
|
2026-05-20
|
08360.003061/2026-99
|
2026-06-09
|
1250.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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ÁGUA MINERAL NATURAL
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198
|
12.5
|
2475.0000
|
|
Material
|
ÁGUA MINERAL NATURAL
|
123
|
14
|
1722.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.249.542-**
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ANTONIO MARIA FERNANDES RENDEIRO NETO
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Apoio Administrativo
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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