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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160004 - 59 BI MTZ
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160004 - 59 BI MTZ
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00014/2026
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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160004 - 59 BI MTZ
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Número da Compra
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90088/2026
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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38.427.777/0001-00 - JP ARAUJO SERVICOS LTDA
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Processo
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64106.001392/2026-76
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Objeto
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INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PORTAS E JANELAS DE VIDRO E PORTÃO DE FERRO
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Informações Complementares
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Vig. Início
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09/06/2026
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Vig. Fim
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08/06/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 90.237,25
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 90.237,25
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|
Valor Acumulado
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R$ 90.237,25
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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09/06/2026
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00014/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00014/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64106.001392/2026-76
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09/06/2026
|
08/06/2027
|
90.237,25
|
1
|
90.237,25
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20/07/2026
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00001/2026
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Termo de Apostilamento
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O PRESENTE INSTRUMENTO TEM COMO OBJETIVO RETIFICAR A DESCRIÇÃO DO ITEM 17 DA TABELA CONSTANTE DO SUB ITEM 1.2, REFERENTE AO CONTRATO 14/2026.
ONDE SE LÊ:
“LUMINÁRIA ILUMINAÇÃO PÚBLICA MODELO: PÉTALA, APLICAÇÃO: LÂMPADA LED , POTÊNCIA NOMINAL LÂMPADA: 100 W, QUANTIDADE LÂMPADAS: 2 UN, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: DIMENSÕES: 80 MM X 200 MM X 605 MM (A X L X C) , COR: BRANCA FRIA .”
LEIA-SE:
“SOLDAGEM DE 2 (DUAS) CHAPAS METÁLICAS NA PARTE INFERIOR EM PORTÃO PIVOTANTE DE FERRO, MEDINDO 1,69 M E 1,79 M CADA FOLHA, INCLUINDO INSTALAÇÃO DE FERROLHO DE CENTRO E SUPORTE PARA CADEADO COM CAIXA DE PROTEÇÃO METÁLICA, INCLUSO INSTALAÇÃO E ACESSÓRIOS.”
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08/06/2027
|
08/06/2027
|
90.237,25
|
1
|
90.237,25
|
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|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
167004
|
2026NE000622
|
C6ENEASCAPE - SIPO DESMIL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
4.991,25
|
4.991,25
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
167004
|
2026NE000617
|
C6ENEASCAPE - SIPO DESMIL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
2.724,00
|
2.724,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160004
|
2026NE000147
|
I3DAFUNCMNE - DESPESAS APOIO ADM OM - PLANEJAMENTO CMNE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
6.742,00
|
6.742,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
167004
|
2026NE001015
|
C1ENEASCMAD - COLEGIO MILITAR - ADMINISTRACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
11.595,00
|
11.595,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO VIDRO COMUM - PORTA / JANELA
|
1
|
3086.25
|
3086.2500
|
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO VIDRO COMUM - PORTA / JANELA
|
2
|
2107.5
|
4215.0000
|
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO VIDRO COMUM - PORTA / JANELA
|
1
|
1905
|
1905.0000
|
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO VIDRO COMUM - PORTA / JANELA
|
1
|
2379
|
2379.0000
|
|
Serviço
|
CONFECÇÃO / INSTALAÇAO / MANUTENÇÃO - VIDRAÇARIA
|
10
|
225
|
2250.0000
|
|
Serviço
|
CONFECÇÃO / INSTALAÇAO / MANUTENÇÃO - VIDRAÇARIA
|
10
|
187.5
|
1875.0000
|
|
Serviço
|
CONFECÇÃO / INSTALAÇAO / MANUTENÇÃO - VIDRAÇARIA
|
10
|
345
|
3450.0000
|
|
Serviço
|
CONFECÇÃO / INSTALAÇAO / MANUTENÇÃO - VIDRAÇARIA
|
20
|
624.75
|
12495.0000
|
|
Serviço
|
CONFECÇÃO / INSTALAÇAO / MANUTENÇÃO - VIDRAÇARIA
|
15
|
523.5
|
7852.5000
|
|
Serviço
|
CONFECÇÃO / INSTALAÇAO / MANUTENÇÃO - VIDRAÇARIA
|
10
|
960
|
9600.0000
|
|
Serviço
|
CONFECÇÃO / INSTALAÇAO / MANUTENÇÃO - VIDRAÇARIA
|
10
|
825
|
8250.0000
|
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - PORTA / CANCELA / PORTÃO
|
2
|
6375
|
12750.0000
|
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - PORTA / CANCELA / PORTÃO
|
1
|
6742
|
6742.0000
|
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - PORTA / CANCELA / PORTÃO
|
1
|
7650
|
7650.0000
|
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - PORTA / CANCELA / PORTÃO
|
4
|
900
|
3600.0000
|
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - PORTA / CANCELA / PORTÃO
|
5
|
225
|
1125.0000
|
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - PORTA / CANCELA / PORTÃO
|
1
|
1012.5
|
1012.5000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.510.887-**
|
PEDRO HENRIQUE BREMIDE DO NASCIMENTO
|
Fiscal Titular
|
|
***.246.807-**
|
DEIVID DIAS QUINTILIANO
|
Fiscal Substituto
|
|
***.473.834-**
|
JOSE VICTOR DOS SANTOS FERREIRA
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
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Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
