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Órgão 30202 - FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS
Unidade da Prestação do Serviço 194044 - TUCUMA/PA
Unidade Gestora Origem do Contrato 194044 - TUCUMA/PA
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00092/2026
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 194044 - TUCUMA/PA
Número da Compra 90001/2025
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 09.389.852/0001-97 - AUTO POSTO IMARU LTDA
Processo 08111.000365/2024-74
Objeto O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES INSTITUCIONAIS DA COORDENAÇÃO REGIONAL KAYAPÓ SUL DO PARÁ E DE SUAS COORDENAÇÕES TÉCNICAS LOCAIS DE REDENÇÃO - PA E SÃO FÉLIX DO XINGU - PA E, EM CASOS EXCEPCIONAIS, ATENDER ÀS DEMANDAS DAS DIRETORIAS DE ADMINISTRAÇÃO, COORDENAÇÕES GERAIS E COORDENAÇÕES REGIONAIS TODAS DA FUNDAÇÃO NACIONAL DOS POVOS INDÍGENAS - FUNAI, ONDE SE FIZER NECESSÁRIO O CUMPRIMENTO DAS FUNÇÕES INSTITUCIONAIS DESTA FUNDAÇÃO
Informações Complementares
Vig. Início 02/06/2026
Vig. Fim 02/06/2027
Situação Ativo
Valor Global R$ 1.415.500,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 1.415.500,00
Valor Acumulado R$ 1.415.500,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
02/06/2026 00092/2026 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00092/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08111.000365/2024-74 02/06/2026 02/06/2027 1.415.500,00 1 1.415.500,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
194044 2026NE000050 O010ADV - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 2,10 2,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
194044 2026NE000123 743DPT - PROT. AOS POVOS E TERRAS IND. ADPF 709 E 991 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 10.797,50 0,00 0,00 10.797,50 0,00 0,00 0,00 0,00
194044 2025NE000482 O010ADV - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
194044 2025NE000486 O010ADV - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 65.571,88 65.571,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
194044 2025NE000417 9065INC - INFRAESTRUTURA COMUNITARIA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
194044 2025NE000477 900VPMI - VALORIZACAO DO PAPEL DAS MULHERES INDIGENAS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 44.998,71 44.998,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
194044 2026NE000062 9073EDU - PROT. AOS POVOS E TERRAS IND. ADPF 709 E 991 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 7.539,00 0,00 420,42 7.118,58 0,00 0,00 0,00 0,00
194044 2026NE000101 743DPT - PROT. AOS POVOS E TERRAS IND. ADPF 709 E 991 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 15.568,55 0,00 0,00 15.568,55 0,00 0,00 0,00 0,00
194044 2026NE000201 ELNINO26 - ACOES EMERG.MITIGACAO DOS EFEITOS DO EL NINO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 40.007,52 40.007,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
57448 2026-08-05 08111.000365/2024-74 2026-08-07 44998.71
57454 2026-08-05 08111.000365/2024-74 2026-08-07 65571.88
63836 2026-10-07 08111.000365/2024-74 2026-10-08 10797.50
63842 2026-10-07 08111.000365/2024-74 2026-10-08 15568.55
63851 2026-10-07 08111.000365/2024-74 2026-10-08 7539.00
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material GASOLINA 50000 6.74 337000.0000
Material ÓLEO DIESEL 50000 6.99 349500.0000
Material ÓLEO DIESEL 100000 7.29 729000.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Extrato CTO 92/2026 195.46 KB 11/06/2026 11:00:28
Contrato 00092/2026 861.92 KB 10/06/2026 14:39:02
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo