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Órgão
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26405 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158321 - IFCE/CAMPUS CRATO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158321 - IFCE/CAMPUS CRATO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2026NE000066
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PNCP
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disabled
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Unidade Realizadora da Compra
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158320 - IFCE/CAMPUS IGUATU
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Número da Compra
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90002/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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07.081.436/0001-00 - COMERCIAL SUL CEARENSE LTDA
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Processo
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23265.000846/2026-81
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Objeto
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AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISCENTES - PREGAO NR. 90002/2025 - UASG 158320 - ATA DE REGISTRO DE PRECOS NR. 000012/2025 - PROCESSO NR23265.000846/2026-81
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Informações Complementares
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15832005900022025 - UASG Minuta: 158320
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Vig. Início
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13/05/2026
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Vig. Fim
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31/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 12.994,60
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 12.994,60
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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13/05/2026
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2026NE000066
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000066 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23265.000846/2026-81
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13/05/2026
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31/12/2026
|
12.994,60
|
1
|
12.994,60
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158321
|
2026NE000066
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L21IVP2300R - DESPESAS COM ALIMENTACAO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
-4.592,40
|
0,00
|
4.592,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
5.548
|
2026-08-07
|
23265.000846/2026-81
|
2026-08-31
|
1449.00
|
|
5.564
|
2026-09-10
|
23265.000846/2026-81
|
2026-09-15
|
1075.60
|
|
5.566
|
2026-09-25
|
23265.000846/2026-81
|
2026-09-28
|
4592.40
|
|
5.526
|
2026-06-13
|
23265.000846/2026-81
|
2026-06-23
|
5877.60
|
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
MAXIXE
|
190
|
12
|
2280.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
50
|
12
|
600.0000
|
|
Material
|
CANELA, EM CASCA
|
1
|
81.6
|
81.6000
|
|
Material
|
CHÁ ALIMENTAÇÃO
|
15
|
31
|
465.0000
|
|
Material
|
LEITE FLUIDO
|
1400
|
5.6
|
7840.0000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
2
|
53
|
106.0000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
4
|
65
|
260.0000
|
|
Material
|
MOLHO DE MESA
|
30
|
7.4
|
222.0000
|
|
Material
|
MEL ABELHA
|
30
|
38
|
1140.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.421.383-**
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FRANCISCO DOMINGOS AMORIM CASELLI
|
Gestor
|
|
***.983.423-**
|
ZOSIMO MOTA QUEIROZ
|
Gestor Substituto
|
|
***.317.573-**
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HALSIA STEFANE OLIVEIRA SANTOS
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Fiscal Técnico
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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