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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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23/03/2018
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00006/2018
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00006/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 0010851-68.2017.6.14.8000
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23/03/2018
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23/03/2022
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731.756,04
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1
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731.756,04
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17/05/2021
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00020/2021
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Termo de Apostilamento
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REGISTRAR O REFORÇO DA NOTA DE EMPENHO Nº2021NE000188, ATRAVÉS DO REGISTRO ORÇAMENTÁRIO Nº2021RO000491, DE 17/05/2021, NO VALOR DE R$ 192.000,00, DE ACORDO COM AUTORIZADO NO EVENTO 1239835;
REGISTRAR O REFORÇO DA NOTA DE EMPENHO Nº2021NE000189, ATRAVÉS DO REGISTRO ORÇAMENTÁRIO Nº2021RO000492, DE 17/05/2021, NO VALOR DE R$ 24.000,00, DE ACORDO COM AUTORIZADO NO EVENTO 1239835.
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23/03/2018
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23/03/2022
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731.756,04
|
1
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731.756,04
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04/08/2021
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00021/2021
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Termo de Apostilamento
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REGISTRAR O REFORÇO DA NOTA DE EMPENHO Nº2021NE000188, ATRAVÉS DO REGISTRO ORÇAMENTÁRIO Nº2021RO000715, DE 04/08/2021, NO VALOR DE R$ 50.000,00, DE ACORDO COM AUTORIZADO NO EVENTO 1346766.
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23/03/2018
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23/03/2022
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731.756,04
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1
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731.756,04
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23/08/2021
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00022/2021
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Termo de Apostilamento
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REGISTRAR A ANULAÇÃO DO SALDO DA NOTA DE EMPENHO Nº2021NE000227, ATRAVÉS DO REGISTRO ORÇAMENTÁRIO Nº2021RO000785, DE 18/08/2021, NO VALOR DE R$ 4.472,19 (QUATRO MIL QUATROCENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E DEZENOVE CENTAVOS), DE ACORDO COM AUTORIZADO NO EVENTO 1358223.
REGISTRAR A ANULAÇÃO DO SALDO DA NOTA DE EMPENHO Nº2021NE000228, ATRAVÉS DO REGISTRO ORÇAMENTÁRIO Nº2021RO000786, DE 18/08/2021, NO VALOR DE R$ 0,01 (UM CENTAVO), DE ACORDO COM AUTORIZADO NO EVENTO 1358223.
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23/03/2018
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23/03/2022
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731.756,04
|
1
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731.756,04
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07/12/2021
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00025/2021
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Termo de Apostilamento
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REGISTRAR A ANULAÇÃO PARCIAL DO SALDO DA NOTA DE EMPENHO Nº 2021NE000188, ATRAVÉS DO REGISTRO ORÇAMENTÁRIO Nº2021RO001554, DE 06/12/2021, NO VALOR DE R$ 64.455,96 (SESSENTA E QUATRO MIL QUATROCENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS), DE ACORDO COM AUTORIZADO NO EVENTO 1443735.
REGISTRAR A ANULAÇÃO PARCIAL DO SALDO DA NOTA DE EMPENHO Nº 2021NE000189, ATRAVÉS DO REGISTRO ORÇAMENTÁRIO Nº2021RO001555, DE 06/12/2021, NO VALOR DE R$ 5.828,30 (CINCO MIL OITOCENTOS E VINTE E OITO REAIS E TRINTA CENTAVOS), DE ACORDO COM AUTORIZADO NO EVENTO 1443735.
REGISTRAR O REFORÇO DO SALDO DA NOTA DE EMPENHO Nº 2021NE000188, ATRAVÉS DO REGISTRO ORÇAMENTÁRIO Nº2021RO001556, DE 06/12/2021, NO VALOR DE R$ 12.423,03 (DOZE MIL QUATROCENTOS E VINTE E TRÊS REAIS E TRÊS CENTAVOS), DE ACORDO COM AUTORIZADO NO EVENTO 1443735.
REGISTRAR O REFORÇO DO SALDO DA NOTA DE EMPENHO Nº 2021NE000189, ATRAVÉS DO REGISTRO ORÇAMENTÁRIO Nº2021RO001562, DE 06/12/2021, NO VALOR DE R$ 19.864,74 (DEZENOVE MIL OITOCENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS), DE ACORDO COM AUTORIZADO NO EVENTO 1443735.
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23/03/2018
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23/03/2022
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731.756,04
|
1
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731.756,04
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10/12/2021
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00026/2021
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Termo de Apostilamento
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REGISTRAR O REFORÇO DO SALDO DA NOTA DE EMPENHO Nº 2021NE000188, ATRAVÉS DO REGISTRO ORÇAMENTÁRIO N° 2021RO001602, DE 08/12/2021, NO VALOR DE R$ 40.148,69 (QUARENTA MIL CENTO E QUARENTA E OITO REAIS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS), DE ACORDO COM AUTORIZADO NO EVENTO 1447958.
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23/03/2018
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23/03/2022
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731.756,04
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1
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731.756,04
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16/12/2021
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00027/2021
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Termo de Apostilamento
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REGISTRAR O REFORÇO DA NOTA DE EMPENHO Nº 2021NE000188, ATRAVÉS DO REGISTRO ORÇAMENTÁRIO Nº 2021RO001827, DE 15/12/2021, NO VALOR DE R$ 50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS), DE ACORDO COM AUTORIZAÇÃO DA DIRETORIA-GERAL NO PROC. Nº 0010851-68.2017.6.14.8000, EVENTO 1454528.
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23/03/2018
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23/03/2022
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731.756,04
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1
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731.756,04
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25/01/2022
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00028/2021
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Termo de Apostilamento
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Registrar a emissão da Nota de Empenho nº 2022NE000063, de 14/0/2022, no valor de R$ 93.000,00 (noventa e três mil reais), no evento 1472806, para cobrir despesas com o contrato supracitado, à conta dos recursos previstos na Ação 20GP0015, PTRES 167588, Natureza de Despesa 3.3.90.30;
Registrar a emissão da Nota de Empenho nº 2022NE000064, de 14/01/2022, no valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais), no evento 1472811, para cobrir despesas com o contrato supracitado, à conta dos recursos previstos na Ação 20GP0015, PTRES 167588, Natureza de Despesa 3.3.90.39.
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23/03/2018
|
23/03/2022
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731.756,04
|
1
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731.756,04
|
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17/02/2022
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00029/2022
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Termo de Apostilamento
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REGISTRAR A ANULAÇÃO DO SALDO DA NOTA DE EMPENHO Nº 2022NE000063, ATRAVÉS DO REGISTRO ORÇAMENTÁRIO Nº2022RO000482, DE 11/02/2022, NO VALOR DE R$ 93.000,00 (NOVENTA E TRÊS MIL REAIS), PARA AJUSTE DE NATUREZA DA DESPESA.
REGISTRAR A EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº 2022NE000226, DE 11/02/2022, NO VALOR DE R$ 75.000,00 (COMVUSTÍVEL) E R$18.000,00 (MANUTENÇÃO), PARA COBRIR DESPESAS COM O CONTRATO SUPRACITADO, À CONTA DOS RECURSOS PREVISTOS NA AÇÃO 20GP0015, PTRES 167588, NATUREZA DE DESPESA 3.3.90.30.
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23/03/2018
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23/03/2023
|
870.767,03
|
1
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870.767,03
|
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17/03/2022
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00004/2022
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Termo Aditivo
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PRORROGAR a vigência do Contrato nº 6/2018 por 12 meses, até 23/03/2023.
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23/03/2018
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23/03/2023
|
731.756,04
|
1
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731.756,04
|
|
18/08/2022
|
00030/2022
|
Termo de Apostilamento
|
REGISTRAR A EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº 2022NE000748, DE 17/08/2022, NO VALOR DE R$ 157.067,67, PARA COBRIR DESPESAS COM O CONTRATO SUPRACITADO, À CONTA DOS RECURSOS PREVISTOS NA PTRES 167864, NATUREZA DE DESPESA 3.3.90.30;
REGISTRAR A EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº 2022NE000749, DE 17/08/2022, NO VALOR DE R$ 19.448,40, PARA COBRIR DESPESAS COM O CONTRATO SUPRACITADO, À CONTA DOS RECURSOS PREVISTOS NA PTRES 167864, NATUREZA DE DESPESA 3.3.90.39.
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23/03/2018
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23/03/2023
|
870.767,03
|
1
|
870.767,03
|
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07/10/2022
|
00005/2022
|
Termo Aditivo
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ACRESCER O VALOR DE R$ 139.010,99 (CENTO E TRINTA E NOVE MIL, DEZ REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS), REFERENTE AO ACRÉSCIMO NO QUANTITATIVO DO ITEM 2 DA PLANILHA DE ESTIMATIVA DE COMBUSTÍVEL E DOS ITENS 01 E 02 DA PLANILHA DE GASTOS COM MANUTENÇÃO EM BELÉM - SEDE, CORRESPONDENTE A APROXIMADAMENTE 19% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO
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07/10/2022
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23/03/2023
|
870.767,03
|
1
|
870.767,03
|
|
30/01/2023
|
00031/2023
|
Termo de Apostilamento
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REGISTRAR A EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº 2023NE000139, DE 25/01/2023, NO VALOR DE R$ 62.272,83 (SESSENTA E DOIS MIL DUZENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E OITENTA E TRÊS CENTAVOS), PARA COBRIR DESPESAS COM O CONTRATO SUPRACITADO, À CONTA DOS RECURSOS PREVISTOS NA PTRES 167588, NATUREZA DE DESPESA 3.3.90.30;
REGISTRAR A EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº 2023NE000140, DE 25/01/2023, NO VALOR DE R$ 11.436,16 (ONZE MIL QUATROCENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS), PARA COBRIR DESPESAS COM O CONTRATO SUPRACITADO, À CONTA DOS RECURSOS PREVISTOS NA PTRES 167588, NATUREZA DE DESPESA 3.3.90.39.
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23/03/2018
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23/03/2023
|
870.767,03
|
1
|
870.767,03
|
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07/02/2023
|
00006/2023
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO ACRESCER O VALOR DE R$ 42.803,34 (QUARENTA E DOIS MIL, OITOCENTOS E TRÊS REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS), REFERENTE AO ACRÉSCIMO NOS QUANTITATIVOS DOS ITENS 1 E 2 DA PLANILHA DE ESTIMATIVA DE COMBUSTÍVEL E DO ITEM 01 DA PLANILHA DE GASTOS COM MANUTENÇÃO EM BELÉM - SEDE, CORRESPONDENTE A APROXIMADAMENTE 5,85% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO
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07/02/2023
|
23/03/2023
|
913.570,37
|
1
|
913.570,37
|
|
03/03/2023
|
00032/2023
|
Termo de Apostilamento
|
REGISTRAR A EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº2023NE000302, DE 01/03/2023, NO VALOR DE R$ 11.436,16 (ONZE MIL QUATROCENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS), PARA COBRIR DESPESAS COM O CONTRATO SUPRACITADO, À CONTA DOS RECURSOS PREVISTOS NA PTRES 167588 E NATUREZA DA DESPESA 339039.
REGISTRAR A ANULAÇÃO DO SALDO DA NOTA DE EMPENHO Nº2023NE000140, ATRAVÉS DO REFORÇO ORCAMENTÁRIO Nº2023RO000682, DE 01/03/2023, NO VALOR DE R$ 11.436,16 (ONZE MIL QUATROCENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS), CONFORME AUTORIZADO NO EVENTO 1839058.
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23/03/2018
|
23/03/2023
|
913.570,37
|
1
|
913.570,37
|
|
09/05/2023
|
00033/2023
|
Termo de Apostilamento
|
REGISTRAR A ANULAÇÃO DO SALDO DA NOTA DE EMPENHO Nº2023NE000302, ATRAVÉS DO REFORÇO ORCAMENTÁRIO Nº2023RO001201, DE 08/05/2023, NO VALOR DE R$ 3.441,91 (TRÊS MIL QUATROCENTOS E QUARENTA E UM REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS), CONFORME AUTORIZADO NO EVENTO 1895384.
REGISTRAR A ANULAÇÃO DO SALDO DA NOTA DE EMPENHO Nº2023NE000139, ATRAVÉS DO REFORÇO ORCAMENTÁRIO Nº2023RO001202, DE 08/05/2023, NO VALOR DE R$ 6.649,37 (SEIS MIL SEISCENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS), CONFORME AUTORIZADO NO EVENTO 1895384.
REGISTRAR A ANULAÇÃO DO SALDO DA NOTA DE EMPENHO Nº2023NE000214, ATRAVÉS DO REFORÇO ORCAMENTÁRIO Nº2023RO001203, DE 08/05/2023, NO VALOR DE R$ 13.417,40 (TREZE MIL QUATROCENTOS E DEZESSETE REAIS E QUARENTA CENTAVOS), CONFORME AUTORIZADO NO EVENTO 1895384.
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23/03/2018
|
23/03/2023
|
913.570,37
|
1
|
913.570,37
|
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
070004
|
2023NE000139
|
ADM MATAUX - MAT. DE CONSUMO P/SERV. AUXILIARES
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
55.623,46
|
0,00
|
0,00
|
55.623,46
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
070004
|
2023NE000140
|
ADM MANVEI - MANUTENCAO E LEGALIZACAO VEICULOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
070004
|
2023NE000214
|
ADM MATAUX - MAT. DE CONSUMO P/SERV. AUXILIARES
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
29.385,94
|
0,00
|
0,00
|
29.385,94
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
070004
|
2023NE000302
|
ADM MANVEI - MANUTENCAO E LEGALIZACAO VEICULOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
7.994,25
|
0,00
|
0,00
|
7.994,25
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
