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Órgão
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52131 - COMANDO DA MARINHA
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Unidade da Prestação do Serviço
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764200 - S.V.P.M
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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764200 - S.V.P.M
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00002/2018
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Unidade Realizadora da Compra
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764000 - DPM
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Número da Compra
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00002/2018
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 8.666 / 1993
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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39.118.799/0001-50 - MAGIC TOYS INDUSTRIA ELETRONICA LTDA
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Processo
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63410.006428/2018-91
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO COM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DIGITAL DE CFTV.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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17/07/2018
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Vig. Fim
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16/07/2023
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 10.428,00
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
|
R$ 869,00
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Valor Acumulado
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R$ 46.176,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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17/07/2018
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00002/2018
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Termo de Encerramento
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17/07/2018
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16/07/2023
|
0,00
|
|
0,00
|
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17/07/2018
|
00002/2018
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 63410.006428/2018-91
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17/07/2018
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16/07/2023
|
10.428,00
|
12
|
869,00
|
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17/07/2019
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00001/2019
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Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL EM 12(DOZE) MESES, DE ACORDO COM INCISO II, DO PARÁGRAFO 1°, DO ART. 57 DA LEI ° 8.666/93, EM CONCORDÂNCIA DE AMBAS AS PARTES PACTUANTES.
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19/07/2019
|
17/07/2020
|
7.920,00
|
12
|
660,00
|
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17/07/2020
|
00002/2020
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL EM 12(DOZE) MESES, DE ACORDO COM INCISO II, DO PARÁGRAFO 1°, DO ART. 57 DA LEI ° 8.666/93, EM CONCORDÂNCIA DE AMBAS AS PARTES PACTUANTES.
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17/07/2020
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17/07/2021
|
7.920,00
|
12
|
660,00
|
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05/07/2021
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00003/2021
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL EM 12 (DOZE) MESES, DE ACORDO COM INCISO II, DO PARÁGRAFO 1°, DO ART 57, DA LEI N°8666/93, EM CONCORDÂNCIA DE AMBAS AS PARTES PACTUANTES.
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17/07/2021
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16/07/2022
|
9.480,00
|
12
|
790,00
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15/07/2022
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00004/2022
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL EM 12(DOZE) MESES, DE ACORDO COM INCISO II, DO PARÁGRAFO 1°, DO ART. 57 DA LEI ° 8.666/93, EM CONCORDÂNCIA DE AMBAS AS PARTES PACTUANTES.
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17/07/2022
|
16/07/2023
|
10.428,00
|
12
|
869,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
764200
|
2022NE000339
|
Z4C3SLAZ1B4 - SOBRAS LICITAS DO MUNICIAMENTO - ADMINISTRACA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.738,00
|
0,00
|
0,00
|
1.738,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
764200
|
2021NE000123
|
G419MND01B4 - DESPESAS DE MANUTENCAO - DPMM E OM SUBORDINAD
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
9.480,00
|
0,00
|
0,00
|
9.480,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
764200
|
2022NE000110
|
S410DVD01B4 - DESPESAS VARIADAS - DPMM E OMS SUBORDINADAS
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
2.152,00
|
0,00
|
0,00
|
2.152,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
764200
|
2022NE000136
|
G419MND01B4 - DESPESAS DE MANUTENCAO - DPMM E OM SUBORDINAD
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
440,00
|
0,00
|
0,00
|
440,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
764200
|
2022NE000320
|
G419MND01B4 - DESPESAS DE MANUTENCAO - DPMM E OM SUBORDINAD
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.156,00
|
0,00
|
0,00
|
1.156,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
764200
|
2022NE000482
|
Z4C3SLAZ1B4 - SOBRAS LICITAS DO MUNICIAMENTO - ADMINISTRACA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
4.345,00
|
0,00
|
0,00
|
4.345,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
764200
|
2023NE000084
|
S410DVD01B4 - DESPESAS VARIADAS - DPMM E OMS SUBORDINADAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
4.345,00
|
0,00
|
0,00
|
4.345,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
764200
|
2022NE000170
|
S410DVD01B4 - DESPESAS VARIADAS - DPMM E OMS SUBORDINADAS
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
1.820,00
|
0,00
|
0,00
|
1.820,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
MONITORAMENTO CIRCUITO FECHADO TV
|
1
|
869
|
10428.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.821.177-**
|
ALEXANDRO GOMES DOMINGUES
|
Fiscal Titular
|
|
***.403.577-**
|
VITOR DE SOUZA PEREIRA VIEIRA
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
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Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
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Codigo unidade pncp externo
|
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