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Órgão
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20301 - COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR
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Unidade da Prestação do Serviço
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113211 - CNEN - CRCN/NE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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113211 - CNEN - CRCN/NE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2026NE000094
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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113211 - CNEN - CRCN/NE
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Número da Compra
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00069/2026
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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21.196.921/0001-41 - S.R AUTO PECAS E SERVICOS LTDA
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Processo
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01351.000158/2026-18
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Objeto
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SD Nº 53.CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O VEÍCULOS OFICIAL DO CRCN-NE, MARCA FORD, MODELO RANGER, ANO DE FABRICAÇÃO 2014, PLACA OYQ 7646, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS.
SR FORNECEDOR, GENTILEZA INCLUIR NA NOTA FISCAL NOSSA INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº 0387332-34
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Informações Complementares
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11321106000692026 - UASG Minuta: 113211
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Vig. Início
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08/06/2026
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Vig. Fim
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31/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 3.481,70
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 3.481,70
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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08/06/2026
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2026NE000094
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000094 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01351.000158/2026-18
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08/06/2026
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31/12/2026
|
3.481,70
|
1
|
3.481,70
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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113211
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2026NE000094
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20UX0005030 - PESQUISA E DESENVOLVIMENTO EM CIENCIAS E TEC
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
3.481,70
|
0,00
|
0,00
|
3.481,70
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
000.012.294
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2026-06-08
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01351.000158/2026-18
|
2026-06-10
|
3481.70
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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COLA
|
1
|
40
|
40.0000
|
|
Material
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PEÇA MECÂNICA/ELÉTRICA - VEÍCULO AUTOMOTIVO
|
1
|
680
|
680.0000
|
|
Material
|
ADITIVO RADIADOR
|
1
|
30
|
30.0000
|
|
Material
|
ADITIVO RADIADOR
|
2
|
31
|
62.0000
|
|
Material
|
PALHETA LIMPADOR PÁRA-BRISA
|
1
|
135
|
135.0000
|
|
Material
|
FILTRO ÓLEO LUBRIFICANTE
|
1
|
45
|
45.0000
|
|
Material
|
FILTRO AR
|
1
|
117
|
117.0000
|
|
Material
|
RADIADOR - VEÍCULO
|
1
|
600
|
600.0000
|
|
Material
|
JOGO JUNTAS
|
1
|
290
|
290.0000
|
|
Material
|
FECHADURA PORTA
|
1
|
788.9
|
788.9000
|
|
Material
|
ÓLEO LUBRIFICANTE
|
9
|
55
|
495.0000
|
|
Material
|
ÁGUA DESTILADA
|
3
|
5
|
15.0000
|
|
Material
|
ELEMENTO FILTRO AR - VEÍCULO AUTOMOTIVO
|
1
|
35
|
35.0000
|
|
Material
|
DESCARBONIZANTE
|
1
|
36
|
36.0000
|
|
Material
|
FILTRO COMBUSTÍVEL
|
1
|
112.8
|
112.8000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.766.534-**
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MARIA CLARA DO NASCIMENTO CASTRO
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Apoio Administrativo
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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