|
Órgão
|
30000 - MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
200005 - CGL/MJ
|
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
200005 - CGL/MJ
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|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
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|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00011/2021
|
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Unidade Realizadora da Compra
|
200005 - CGL/MJ
|
|
Número da Compra
|
00021/2020
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
CGDS
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
|
Processo
|
08084.001779/2020-61
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO, PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, ÓLEOS, FILTROS LUBRIFICANTES, SERVIÇOS DE LAVAGENS E DE BORRACHARIA, DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS/MATERIAIS, JUNTO A REDE CREDENCIADA DE ESTABELECIMENTOS PARA ATENDER TODAS AS MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS DO DEPARTAMENTO DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL, DE SUAS DESCONCENTRADAS E AQUELES A SEU SERVIÇO, E DOS ÓRGÃOS PARTICIPANTES, COM ABRANGÊNCIA NACIONAL, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
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Informações Complementares
|
SEI Nº 23178949
|
|
Vig. Início
|
10/03/2021
|
|
Vig. Fim
|
10/03/2024
|
|
Situação
|
Inativo
|
|
Valor Global
|
R$ 502.441,56
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 502.441,56
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 7.034.181,84
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
09/03/2021
|
00011/2021
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00011/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08084.001779/2020-61
|
10/03/2021
|
10/03/2022
|
502.441,56
|
1
|
502.441,56
|
|
11/08/2021
|
00001/2021
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A RETIFICAÇÃO DA CLÁUSULA PRIMEIRA DO CONTRATO Nº 11/2021, DE MANEIRA A SUBSTITUIR O TERMO "DO DEPARTAMENTO DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL, DE SUAS DESCONCENTRADAS E AQUELES A SEU SERVIÇO, E DOS ÓRGÃOS PARTICIPANTES" POR "DO MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA", COM A INCLUSÃO NA REDAÇÃO DO NOME DO MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA E COM A RETIRADA DO NOME DEPARTAMENTO DA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL CONSTANTE DO OBJETO.
|
10/03/2021
|
10/03/2022
|
502.441,56
|
1
|
502.441,56
|
|
25/01/2022
|
00002/2022
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 11/2021, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DA FROTA AUTOMOTIVA, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DE 11 DE MARÇO DE 2022 A 10 DE MARÇO DE 2023, COM FUNDAMENTO NO ART. 57, INCISO II, DA LEI N.º 8.666/93.
|
11/03/2022
|
10/03/2023
|
502.441,56
|
1
|
502.441,56
|
|
16/02/2023
|
00003/2023
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 11/2021, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DA FROTA AUTOMOTIVA, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DE 11 DE MARÇO DE 2023 A 10 DE MARÇO DE 2024, COM FUNDAMENTO NO ART. 57, INCISO II, DA LEI N.º 8.666/93.
|
11/03/2023
|
10/03/2024
|
502.441,56
|
1
|
502.441,56
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200005
|
2023NE000074
|
GL99ORCGLAS - ADMINISTRACAO DE SERVICOS ESSENCIAIS - CGL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
93.926,04
|
2.432,50
|
0,00
|
91.493,54
|
2.432,50
|
1.307,50
|
1.307,50
|
1.125,00
|
|
200005
|
2023NE000075
|
GL99ORCGLMC - MATERIAL DE CONSUMO - CGL
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
458.027,20
|
95.819,48
|
0,00
|
362.207,72
|
95.819,48
|
72.370,33
|
72.370,33
|
23.449,15
|
|
200005
|
2023NE000073
|
GL99ORCGLAS - ADMINISTRACAO DE SERVICOS ESSENCIAIS - CGL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200005
|
2022NE000051
|
GL99ORCGLAS - ADMINISTRACAO DE SERVICOS ESSENCIAIS - CGL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
86.909,56
|
0,00
|
0,00
|
37.322,23
|
93.504,88
|
43.917,55
|
43.917,55
|
5.669,78
|
|
200005
|
2022NE000052
|
GL99ORCGLMC - MATERIAL DE CONSUMO - CGL
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
415.532,00
|
0,00
|
0,00
|
318.407,41
|
154.131,23
|
57.006,64
|
57.006,64
|
40.117,95
|
|
200005
|
2024NE000099
|
GL99ORCGLAS - ADMINISTRACAO DE SERVICOS ESSENCIAIS - CGL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
2.367,00
|
0,00
|
0,00
|
2.367,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200005
|
2024NE000098
|
GL99ORCGLMC - MATERIAL DE CONSUMO - CGL
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
34.937,09
|
0,00
|
0,00
|
34.937,09
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200005
|
2021NE000061
|
GL99ORCGLAS - ADMINISTRACAO DE SERVICOS ESSENCIAIS - CGL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
86.909,56
|
0,00
|
0,00
|
30.638,82
|
4.527,15
|
0,00
|
0,00
|
4.527,15
|
|
200005
|
2021NE000062
|
GL99ORCGLMC - MATERIAL DE CONSUMO - CGL
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
415.532,00
|
0,00
|
0,00
|
121.076,29
|
30.628,86
|
0,00
|
0,00
|
30.628,86
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2000509
|
2024-01-04
|
08084.001779/2020-61
|
2024-01-10
|
1125.00
|
|
2000508
|
2024-01-04
|
08084.000062/2024-26
|
2024-01-10
|
23449.15
|
|
2048192
|
2024-02-01
|
08084.000660/2024-03
|
2024-02-09
|
14846.86
|
|
2048193
|
2024-02-01
|
08084.000660/2024-03
|
2024-02-07
|
1233.00
|
|
2105338
|
2024-03-01
|
08084.001779/2020-61
|
2024-03-06
|
13956.91
|
|
2105339
|
2024-03-01
|
08084.001779/2020-61
|
2024-03-06
|
1134.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
GASOLINA
|
254160
|
1
|
254160.0000
|
|
Serviço
|
CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS
|
828
|
0.01
|
8.2800
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS
|
86893
|
1
|
86893.0000
|
|
Serviço
|
ADMINISTRAÇÃO / GERENCIAMENTO-MANUTENÇÃO VEÍCULO AUTOMOTIVO
|
828
|
0.01
|
8.2800
|
|
Material
|
PEÇAS E ACESSÓRIOS FERRAMENTAS
|
161372
|
1
|
161372.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.963.161-**
|
DANIEL FERNANDES DA ROCHA
|
Gestor Substituto
|
|
***.271.401-**
|
ANDRÉ FELIPE CORDEIRO MANSO COQUEIRO
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
