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Órgão
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95602 - ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA...
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Unidade da Prestação do Serviço
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380165 - ESP-PENIT. MAURICIO HENRIQUE G. PEREIRA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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380165 - ESP-PENIT. MAURICIO HENRIQUE G. PEREIRA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2026NE000699
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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380165 - ESP-PENIT. MAURICIO HENRIQUE G. PEREIRA
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Número da Compra
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90007/2026
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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23.496.174/0001-92 - N C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA
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Processo
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20260419235
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE BENS DIVERSOS
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Informações Complementares
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Vig. Início
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08/06/2026
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Vig. Fim
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30/06/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 2.154,58
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 2.154,58
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Valor Acumulado
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R$ 2.154,58
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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08/06/2026
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2026NE000699
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000699 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 20260419235
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08/06/2026
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30/06/2026
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2.154,58
|
1
|
2.154,58
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CARTUCHO TONER IMPRESSORA SAMSUNG
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3
|
40
|
120.0000
|
|
Material
|
CARTUCHO TONER IMPRESSORA HP
|
8
|
44
|
352.0000
|
|
Material
|
CARTUCHO TONER IMPRESSORA HP
|
3
|
43.67
|
131.0100
|
|
Material
|
CARTUCHO TONER IMPRESSORA HP
|
3
|
43.71
|
131.1300
|
|
Material
|
CARTUCHO TONER IMPRESSORA HP
|
3
|
43.73
|
131.1900
|
|
Material
|
CARTUCHO TONER IMPRESSORA HP
|
5
|
40
|
200.0000
|
|
Material
|
CARTUCHO TONER IMPRESSORA BROTHER
|
2
|
21.79
|
43.5800
|
|
Material
|
CARTUCHO TONER IMPRESSORA SAMSUNG
|
10
|
58.99
|
589.9000
|
|
Material
|
CARTUCHO TONER IMPRESSORA OKIDATA
|
10
|
38
|
380.0000
|
|
Material
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REFIL RECARGA IMPRESSORA
|
2
|
14
|
28.0000
|
|
Material
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REFIL RECARGA IMPRESSORA
|
1
|
14
|
14.0000
|
|
Material
|
REFIL RECARGA IMPRESSORA
|
1
|
14
|
14.0000
|
|
Material
|
REFIL RECARGA IMPRESSORA
|
1
|
19.77
|
19.7700
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.240.068-**
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EDMARCIO BILA
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Gestor
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***.228.198-**
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BENEDITO CARLOS MENDONÇA SILVEIRA
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Fiscal Técnico
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***.127.788-**
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EMILENE PATRICIA CARAVANTE SANCHES
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Fiscal Administrativo
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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