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Órgão
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26434 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE
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Unidade da Prestação do Serviço
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158139 - IF FLUMINENSE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158274 - IFF/CAMPUS CAMPOS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 158274 |
INST.FED. FLUMINENSE/CAMPUS CAMPOS-CENTRO |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2026NE000102
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158139 - IF FLUMINENSE
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Número da Compra
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90004/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Empenho
|
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Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
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Fornecedor
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06.324.022/0001-93 - DISTRIBUIDORA SAO FRANCISCANA LTDA
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Processo
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23318.004177.2024-92
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Objeto
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE ABACAXI PEROLA E OUTROS PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE NUTRICAO DO CAMPUS CAMPOS CENTRO. PROC. 23318.004177.2024-92. PR 90004/2025.
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Informações Complementares
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15813905900042025 - UASG Minuta: 158139
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Vig. Início
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23/03/2026
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Vig. Fim
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31/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 23.053,60
|
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Núm. Parcelas
|
1
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|
Valor Parcela
|
R$ 23.053,60
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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23/03/2026
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2026NE000102
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000102 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23318.004177.2024-92
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23/03/2026
|
31/12/2026
|
23.053,60
|
1
|
23.053,60
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158274
|
2026NE000102
|
L21IVP01ALN - APOIO A ALIMENTACAO DO ESTUDANTE DA REDE FEDE
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
23.053,60
|
0,00
|
0,00
|
23.053,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
003632
|
2026-05-28
|
23318.003710.2026-61
|
2026-08-04
|
1355.00
|
|
003610
|
2026-05-22
|
23318.002567.2026-90
|
2026-05-28
|
12085.00
|
|
003665
|
2026-06-17
|
23318.002982.2026-43
|
2026-06-22
|
9613.60
|
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|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
430
|
2.3
|
989.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
80
|
2.9
|
232.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
80
|
9.7
|
776.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
30
|
7.3
|
219.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
150
|
6.4
|
960.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
40
|
6.3
|
252.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
200
|
6.2
|
1240.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
12
|
9.3
|
111.6000
|
|
Material
|
VERDURA IN NATURA
|
200
|
3.5
|
700.0000
|
|
Material
|
VERDURA IN NATURA
|
200
|
3.3
|
660.0000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
200
|
1.5
|
300.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
300
|
2.5
|
750.0000
|
|
Material
|
TOMATE COMUM
|
800
|
4.8
|
3840.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
200
|
7.5
|
1500.0000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
80
|
3.8
|
304.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
700
|
3.6
|
2520.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
700
|
3.4
|
2380.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
240
|
3.6
|
864.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
200
|
1.8
|
360.0000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
80
|
1.7
|
136.0000
|
|
Material
|
OVO DE GALINHA, BRANCO, CLASSE: A, EXTRA
|
600
|
6.6
|
3960.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
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|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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Mao obra exclusiva
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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