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Órgão
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26262 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO
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Unidade da Prestação do Serviço
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153031 - UNIFESP
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153031 - UNIFESP
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 150752 |
UNIFESP-CAMPUS SAO JOSE DOS CAMPOS |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00014/2021
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Unidade Realizadora da Compra
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153031 - UNIFESP
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Número da Compra
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00129/2020
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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150752
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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61.074.175/0001-38 - MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
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Processo
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23089.127072/2020-28
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SEGURO PREDIAL PARA O CAMPUS SÃO JOSÉ DOS CAMPOS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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04/03/2021
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Vig. Fim
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04/03/2023
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 8.000,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 8.000,00
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Valor Acumulado
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R$ 16.000,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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18/02/2021
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00014/2021
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00014/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23089.127072/2020-28
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04/03/2021
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04/03/2023
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8.000,00
|
1
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8.000,00
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18/02/2021
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00014/2021
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Termo de Encerramento
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04/03/2021
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04/03/2023
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0,00
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0,00
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24/02/2022
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00001/2022
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR 12 (DOZE) MESES, DE 05/03/2022 A 04/03/2023, DE ACORDO COM A CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO N.º 14/2021 E VINCULADO AO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 129/2020, COM FUNDAMENTO NO QUE ESTABELECE O ART. 57, INCISO II DA LEI 8.666/93 COMBINADO COM O ANEXO IX, ITEM 12, ALÍNEA C) DA INSTRUÇÃO NORMATIVA (IN) SEGES N.º 05/2017.
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05/03/2022
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04/03/2023
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8.000,00
|
1
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8.000,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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153031
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2022NE000280
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M20RKG01SJN - SAO JOSE DOS CAMPOS- EXCETO POS STRICTO SENSU
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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8.000,00
|
0,00
|
0,00
|
8.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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CORRETAGEM - SEGURO
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1
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8000
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8000.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.635.888-**
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KARINA SACILOTTO DE MOURA
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Responsável no Setor de Contratos
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***.114.648-**
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FERNANDA DE LIMA PACHA ANTONIETI
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Responsável no Setor de Contratos
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***.350.928-**
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DÉBORA NUNES LISBOA
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Responsável Unidade Requisitante
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***.648.928-**
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MARCO ANTONIO HENRIQUE
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Fiscal Administrativo
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***.777.258-**
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ALICE OLIVEIRA TURIBIO
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Fiscal Administrativo Substituto
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***.567.238-**
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FRANK ALVES RODRIGUES SIMÕES BELINTANI
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Responsável no Setor de Contratos
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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