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Órgão
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25000 - MINISTERIO DA FAZENDA
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Unidade da Prestação do Serviço
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170156 - SRRF09
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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170156 - SRRF09
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00002/2021
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Unidade Realizadora da Compra
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170314 - DRF BLUMENAU
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Número da Compra
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00001/2021
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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20.810.747/0001-12 - E W T BRASIL ELEVADORES LTDA
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Processo
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13971.728009/2020-03
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Objeto
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SERVIÇOS CONTINUADOS DE REVISÃO, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM RESSARCIMENTO DOS VALORES GASTOS EM PEÇAS, DOS ELEVADORES LOCALIZADOS NA DRF/BLUMENAU, NA ARF/RIO DO SUL E NA ALF/ITAJAÍ
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/03/2021
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Vig. Fim
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19/03/2024
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Situação
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Rescindido
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|
Valor Global
|
R$ 103.680,00
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Núm. Parcelas
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20
|
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Valor Parcela
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R$ 5.184,00
|
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Valor Acumulado
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R$ 205.792,00
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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25/02/2021
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00002/2021
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 13972.728009/2020-03
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01/03/2021
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01/11/2022
|
102.400,00
|
20
|
5.120,00
|
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06/10/2022
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00001/2022
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Termo Aditivo
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1.1 O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 01/11/2022 A 01/07/2024.
1.2 O PRESENTE CONTRATO PODERÁ SER ENCERRADO PELA CONTRATANTE ANTES DO TERMO FINAL REFERIDO NO ITEM 1.1, A QUALQUER TEMPO, MEDIANTE AVISO PRÉVIO DE 30 (TRINTA) DIAS À CONTRATADA.
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01/11/2022
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01/07/2024
|
102.400,00
|
20
|
5.120,00
|
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22/11/2023
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00001/2023
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Termo de Apostilamento
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1º ALTERA-SE DE R$ 5.120,00 PARA R$ 5.184,00 (CINCO MIL E CENTO E OITENTA E QUATRO REAIS) O VALOR MENSAL DA CONTRATAÇÃO, IMPLICANDO EM UM REAJUSTE GLOBAL DE 5,71%, REFERENTE A VARIAÇÃO DO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO – IPCA/IBGE, NO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2022 A JANEIRO DE 2023, PARA O REAJUSTAMENTO DOS CUSTOS DO CONTRATO EM VIRTUDE AUMENTO DOS ÍNDICES INFLACIONÁRIOS, PERFAZENDO UM VALOR GLOBAL ESTIMADO DE R$103.680,00 (CENTO E TRÊS MIL E SEISCENTOS E OITENTA REAIS) PARA 20 MESES, COM EFEITOS FINANCEIROS RETROATIVOS A JANEIRO DE 2023. 2º RECONHECE-SE A DÍVIDA DE R$ 480,00 (QUATROCENTOS E OITENTA REAIS) REFERENTE A VALORES RETROATIVOS DE SERVIÇOS PRESTADOS NOS MESES DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2023.
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01/03/2021
|
01/07/2024
|
103.680,00
|
20
|
5.184,00
|
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19/03/2024
|
00002/2021
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Termo de Rescisão
|
RESCISÃO AMIGÁVEL DO CONTRATO Nº 02/2021 A PARTIR DE 19/03/2024.
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01/03/2021
|
19/03/2024
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
170156
|
2023NE000282
|
OUTRCUSTEIO - CUSTEIO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
8.944,00
|
592,00
|
0,00
|
8.352,00
|
592,00
|
0,00
|
0,00
|
592,00
|
|
170156
|
2022NE000216
|
OUTRCUSTEIO - CUSTEIO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
13.440,00
|
0,00
|
0,00
|
11.480,00
|
1.960,00
|
0,00
|
0,00
|
1.960,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
17265
|
2023-10-09
|
13971.728009/2020-03
|
2023-10-10
|
280.00
|
|
16945
|
2023-09-11
|
13971.728009/2020-03
|
2023-09-18
|
280.00
|
|
16946
|
2023-09-11
|
13971.728009/2020-03
|
2023-09-18
|
280.00
|
|
16947
|
2023-09-11
|
13971.728009/2020-03
|
2023-09-18
|
280.00
|
|
17263
|
2023-10-09
|
13971.728009/2020-03
|
2023-10-10
|
280.00
|
|
17264
|
2023-10-09
|
13971.728009/2020-03
|
2023-10-10
|
280.00
|
|
17566
|
2023-11-06
|
13971.728009/2020-03
|
2023-11-13
|
280.00
|
|
17564
|
2023-11-06
|
13971.728009/2020-03
|
2023-11-13
|
280.00
|
|
17565
|
2023-11-06
|
13971.728009/2020-03
|
2023-11-13
|
280.00
|
|
17998
|
2023-12-06
|
13971.728009/2020-03
|
2023-12-06
|
296.00
|
|
17999
|
2023-12-06
|
13971.728009/2020-03
|
2023-12-06
|
296.00
|
|
18000
|
2023-12-06
|
13971.728009/2020-03
|
2023-12-06
|
480.00
|
|
18307
|
2024-01-18
|
13971.728009/2020-03
|
2024-01-19
|
296.00
|
|
18306
|
2024-01-18
|
13971.728009/2020-03
|
2024-01-19
|
296.00
|
|
18625
|
2024-02-09
|
13971.728009/2020-03
|
2024-02-15
|
296.00
|
|
18626
|
2024-02-09
|
13971.728009/2020-03
|
2024-02-15
|
296.00
|
|
18804
|
2024-03-06
|
13971.728009/2020-03
|
2024-03-12
|
296.00
|
|
18805
|
2024-03-06
|
13971.728009/2020-03
|
2024-03-12
|
296.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
PEÇA,COMPONENTE ELEVADOR
|
1
|
3000
|
60000.0000
|
|
Material
|
PEÇA,COMPONENTE ELEVADOR
|
1
|
1000
|
20000.0000
|
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - ELEVADORES, ESCADAS ROLANTES, MON-TA - CARGAS / PLATAFORMA / ESCADAS
|
1
|
888
|
17760.0000
|
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - ELEVADORES, ESCADAS ROLANTES, MON-TA - CARGAS / PLATAFORMA / ESCADAS
|
1
|
296
|
5920.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.473.219-**
|
JARBAS DE OLIVEIRA SANTANA
|
Gestor
|
|
***.976.039-**
|
CLENI MARIA DA CRUZ VILLATORE
|
Gestor Substituto
|
|
***.459.849-**
|
JULIANO ZAMPEZE
|
Gestor Substituto
|
|
***.976.039-**
|
CLENI MARIA DA CRUZ VILLATORE
|
Gestor Substituto
|
|
***.459.849-**
|
JULIANO ZAMPEZE
|
Gestor Substituto
|
|
***.473.219-**
|
JARBAS DE OLIVEIRA SANTANA
|
Gestor
|
|
***.473.219-**
|
JARBAS DE OLIVEIRA SANTANA
|
Gestor
|
|
***.976.039-**
|
CLENI MARIA DA CRUZ VILLATORE
|
Gestor Substituto
|
|
***.459.849-**
|
JULIANO ZAMPEZE
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
