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Órgão
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95582 - ESP-HOSPITAL DAS CLINICAS DE SAO PAULO...
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Unidade da Prestação do Serviço
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092301 - ESP-HOSPITAL DAS CLINICAS DE SAO PAULO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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092301 - ESP-HOSPITAL DAS CLINICAS DE SAO PAULO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00034/2026
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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092301 - ESP-HOSPITAL DAS CLINICAS DE SAO PAULO
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Número da Compra
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90229/2026
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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42.772.550/0001-79 - R S PRIME LTDA
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Processo
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145.00004366/2026-79
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Objeto
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 92 (NOVENTA E DOIS) PURIFICADORES DE ÁGUA, INCLUINDO HIGIENIZAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, COMPONENTES E MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA, ALÉM DE MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA O SEU REGULAR FUNCIONAMENTO, PARA ATENDER O INSTITUTO DE GESTÃO E SAÚDE E ANEXOS, INSTITUTO DE MEDICINA FÍSICA E REABILITAÇÃO - IMREA E INSTITUTO DE PSIQUIATRIA – IPQ, TODOS PERTENCENTES AO COMPLEXO DO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FMUSP
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Informações Complementares
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Vig. Início
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27/05/2026
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Vig. Fim
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26/05/2031
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 386.400,00
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Núm. Parcelas
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60
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Valor Parcela
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R$ 6.440,00
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Valor Acumulado
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R$ 386.400,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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22/05/2026
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00034/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00034/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 145.00004366/2026-79
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27/05/2026
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26/05/2031
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386.400,00
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60
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6.440,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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-
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-
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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MANUTENÇÃO FILTRO / PURIFICADOR ÁGUA
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92
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70
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386400.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.333.058-**
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SILVANIA VIEIRA BORGES
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Gestor
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***.796.178-**
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JOÃO PAULO MARTINS DE SOUZA
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Gestor Substituto
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***.261.788-**
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MARCELO DE ARRUDA FALÇÃO SETTI
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Gestor
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***.636.046-**
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ANA GABRIELA SANTOS SILVA
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Gestor Substituto
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***.726.947-**
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TAUAN BEVILACQUA DE ALMEIDA
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Gestor
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***.120.428-**
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ALEXANDRE ALVES DE OLIVEIRA
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Gestor Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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