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Órgão
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26414 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROS...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158496 - IFMT/CAMPUS CONFRES
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158496 - IFMT/CAMPUS CONFRES
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2026NE000167
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PNCP
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disabled
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Unidade Realizadora da Compra
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158144 - IFMT/REITORIA
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Número da Compra
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90003/2026
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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02.545.557/0001-33 - COMERCIAL LUAR LTDA
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Processo
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23193.001506.2025-88
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER DEMANDA DO RESTAURANTE DO IFMT CAMPUS CONFRESA, ATRAVÉS DO PREGÃO 90003/96 UASG 158144. DE ACORDO COM O SOLICITADO PELA DIREÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 222/2026 - CFS-DAP/CFS-DG/CCONF/RTR/IFMT , FORMULÁRIO 75/2026 - CFS-DAP/CFS-DG/CCONF/RTR/IFMT, ANEXOS AO PROCESSO SUAP 23193.001506.2025-88.
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Informações Complementares
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15814405900032026 - UASG Minuta: 158144
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Vig. Início
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15/05/2026
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Vig. Fim
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31/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 3.824,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 3.824,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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15/05/2026
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2026NE000167
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000167 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23193.001506.2025-88
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15/05/2026
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31/12/2026
|
3.824,00
|
1
|
3.824,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158496
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2026NE000167
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L21IVP23GAN - DESPESAS CORRENTES - GENEROS ALIMENTICIOS PAR
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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6.989,50
|
4.599,50
|
0,00
|
2.390,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
44650
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2026-06-05
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23193.001506.2025-88
|
2026-06-11
|
2390.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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AMIDO
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10
|
5.65
|
56.5000
|
|
Material
|
FARINHA DE MILHO
|
90
|
3.15
|
283.5000
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|
Material
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AÇAFRÃO, EM PÓ
|
240
|
4.95
|
1188.0000
|
|
Material
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ERVA - MATE
|
120
|
5.3
|
636.0000
|
|
Material
|
MACARRÃO
|
200
|
4.85
|
970.0000
|
|
Material
|
MACARRÃO
|
200
|
3.45
|
690.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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