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Órgão
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14000 - JUSTICA ELEITORAL
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Unidade da Prestação do Serviço
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070004 - TRE/PA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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070004 - TRE/PA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00029/2017
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Unidade Realizadora da Compra
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070004 - TRE/PA
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Número da Compra
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00000/0000
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 8.666 / 1993
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Unidades Requisitantes
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SETRA
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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92.753.268/0006-27 - STEMAC SA GRUPOS GERADORES EM RECUPERACAO JUDICIAL
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Processo
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0000659-76.2017.6.14.8000
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Objeto
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA OS GRUPOS GERADORES A DIESEL MONTADOS EM CARRETAS RODOVIÁRIAS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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22/08/2017
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Vig. Fim
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22/08/2022
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Situação
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Inativo
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Valor Global
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R$ 56.872,67
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 4.739,39
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Valor Acumulado
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R$ 99.527,19
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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22/08/2017
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00029/2017
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00029/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 0000659-76.2017.6.14.8000
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22/08/2017
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22/08/2021
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54.063,91
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12
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4.505,33
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17/08/2021
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00004/2021
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Termo Aditivo
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I - PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 29/2017 POR 12 MESES, ATÉ 22/08/2022.
II - REAJUSTAR OS PREÇOS DO CONTRATO Nº 29/2017, NO PERCENTUAL DE APROXIMADAMENTE 5,19% (R$56.872,67), COM EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE 17/03/2021
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22/08/2017
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22/08/2022
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56.872,67
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12
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4.739,39
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16/12/2021
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00015/2021
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Termo de Apostilamento
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REGISTRAR A ANULAÇÃO DO SALDO DA NOTA DE EMPENHO Nº 2021NE000460, ATRAVÉS DO REGISTRO ORÇAMENTÁRIO Nº 2021RO001798, DE 14/12/2021, NO VALOR DE R$ 1.158,44 (UM MIL CENTO E CINQUENTA E OITO REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS), DE ACORDO COM AUTORIZAÇÃO DA DIRETORIA-GERAL NO EVENTO 1453395, DO PA 0000659-76.2017.6.14.8000.
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22/08/2017
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22/08/2022
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56.872,67
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12
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4.739,39
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23/12/2021
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00016/2021
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Termo de Apostilamento
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REGISTRAR A ANULAÇÃO PARCIAL DO SALDO DA NOTA DE EMPENHO Nº 2021NE000458, ATRAVÉS DO REGISTRO ORÇAMENTÁRIO Nº 2021RO001898, DE 17/12/2021, NO VALOR DE R$ 12.507,07 (DOZE MIL QUINHENTOS E SETE REAIS E SETE CENTAVOS) , DE ACORDO COM AUTORIZAÇÃO DA DIRETORIA-GERAL NO EVENTO 1456859, DO PA 0000659-76.2017.6.14.8000.
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22/08/2017
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22/08/2022
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56.872,67
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12
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4.739,39
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04/02/2022
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00017/2022
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Termo de Apostilamento
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Registrar a emissão da Nota de Empenho n.º 2022NE000154, no evento (1481564), de 31/01/2022, no valor de R$ 22.164,58 (vinte e dois mil cento e sessenta e quatro reais e cinquenta e oito centavos), para cobrir despesas referentes ao contrato supracitado, à conta dos recursos previstos na Ação 20GP0015 – PTRES 167588 – Natureza da Despesa: 3.3.90.39.
Registrar a emissão da Nota de Empenho n.º 2022NE000155, no evento (1481564), de 31/01/2022, no valor de R$ 12.164,66 (doze mil cento e sessenta e quatro reais e sessenta e seis centavos), para cobrir despesas referentes ao contrato supracitado, à conta dos recursos previstos na Ação 20GP0015 – PTRES 167588 – Natureza da Despesa: 3.3.90.30.
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22/08/2017
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22/08/2022
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56.872,67
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12
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4.739,39
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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-
|
-
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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MANUTENÇÃO GERADOR ELÉTRICO
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1
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2866.11
|
34393.3200
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|
Serviço
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PEÇAS , ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS
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1
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22479.35
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22479.3500
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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