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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160528 - BASE ADM CCOMGEX
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160528 - BASE ADM CCOMGEX
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00002/2019
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Unidade Realizadora da Compra
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160528 - BASE ADM CCOMGEX
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Número da Compra
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00006/2018
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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CENTRO LOGÍSTICO
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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18.697.295/0001-62 - MS TELECOM SERVICES LTDA
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Processo
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65332.003142/2018-50
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO E MANUTENÇÃO DE TODO O PORTFÓLIO TERRESTRE SATELITAL (PTS) EM BANDA X/KU/KA DO SISTEMA DE COMUNICAÇÕES MILITARES POR SATÉLITE (SISCOMIS) SEM DEDICAÇÃO DE MÃO DE OBRA EXCLUSIVA DO EXÉRCITO BRASILEIRO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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28/02/2019
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Vig. Fim
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27/10/2024
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 1.053.150,73
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Núm. Parcelas
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3
|
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Valor Parcela
|
R$ 351.050,24
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Valor Acumulado
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R$ 12.696.101,58
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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28/02/2019
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00002/2019
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 65332.003142/2018-50
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28/02/2019
|
27/02/2020
|
2.410.000,00
|
12
|
200.833,33
|
|
27/02/2020
|
00001/2019
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL POR 12 (DOZE) MESES.
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28/02/2020
|
27/02/2021
|
2.410.000,00
|
12
|
200.833,33
|
|
10/02/2021
|
00002/2019
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL POR 12(DOZE) MESES.
|
28/02/2021
|
27/02/2022
|
2.410.000,00
|
12
|
200.833,33
|
|
25/02/2022
|
00003/2019
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL POR (04) MESES.
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28/02/2022
|
27/06/2022
|
803.333,33
|
1
|
803.333,33
|
|
27/06/2022
|
00004/2022
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL POR 12 (DOZE) MESES.
|
28/06/2022
|
27/06/2023
|
2.657.025,00
|
12
|
221.418,75
|
|
16/06/2023
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00005/2023
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DE PRAZO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL POR 8 (OITO) MESES E A REDUÇÃO DE 3,2% POR CENTO DO VALOR DO CONTRATO.
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28/06/2023
|
27/02/2024
|
1.714.666,80
|
8
|
214.333,35
|
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27/02/2024
|
00006/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO EXCEPCIONAL DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR 05 (CINCO) MESES.
|
28/02/2024
|
27/07/2024
|
1.714.666,80
|
9
|
190.518,53
|
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27/07/2024
|
00007/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO EXCEPCIONAL DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 03 (TRÊS) MESES E O CONSEQUENTE REAJUSTE DO VALOR.
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28/07/2024
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27/10/2024
|
1.053.150,73
|
3
|
351.050,24
|
|
15/10/2026
|
00002/2019
|
Termo de Encerramento
|
|
28/02/2019
|
27/10/2024
|
0,00
|
|
0,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
160528
|
2024NE000587
|
K1DTDEFOUTR - DESENVOLVIMENTO DO PROJETO RDS DEFESA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
673.149,63
|
9.231,42
|
0,00
|
663.918,21
|
18.462,84
|
9.231,42
|
9.231,42
|
0,00
|
|
160528
|
2021NE000426
|
K1DTDEFOUTR - DESENVOLVIMENTO DO PROJETO RDS DEFESA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.024.354,46
|
0,00
|
0,00
|
427.227,58
|
597.126,88
|
0,00
|
0,00
|
597.126,88
|
|
160528
|
2023NE000265
|
K1DTDEFOUTR - DESENVOLVIMENTO DO PROJETO RDS DEFESA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160528
|
2023NE000267
|
K1DTDEFOUTR - DESENVOLVIMENTO DO PROJETO RDS DEFESA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160528
|
2022NE000416
|
K1DTDEFOUTR - DESENVOLVIMENTO DO PROJETO RDS DEFESA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.328.512,49
|
0,00
|
0,00
|
510.849,12
|
817.663,37
|
0,00
|
0,00
|
817.663,37
|
|
160528
|
2022NE000994
|
K1DTDEFOUTR - DESENVOLVIMENTO DO PROJETO RDS DEFESA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.328.512,49
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
2.633.267,02
|
944.482,45
|
944.482,45
|
360.272,08
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
MONTAGEM / MANUTENÇÃO TESTE COMPONENTE ELETRÔNICO - SATÉLITE
|
1
|
351050.242
|
1053150.7260
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.990.977-**
|
DYEGO FREIRE GRIFO CABRAL
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
