|
Órgão
|
20301 - COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
113211 - CNEN - CRCN/NE
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
113211 - CNEN - CRCN/NE
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2026NE000083
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
113211 - CNEN - CRCN/NE
|
|
Número da Compra
|
00064/2026
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
57.864.311/0001-16 - GADOM SOLUCOES LTDA
|
|
Processo
|
01351.000224/2026-41
|
|
Objeto
|
SD Nº 59
SR FORNECEDOR, GENTILEZA INCLUIR NA NOTA FISCAL NOSSA INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº 0387332-34
|
|
Informações Complementares
|
11321106000642026 - UASG Minuta: 113211
|
|
Vig. Início
|
22/05/2026
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 3.032,16
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 3.032,16
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
22/05/2026
|
2026NE000083
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000083 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01351.000224/2026-41
|
22/05/2026
|
31/12/2026
|
3.032,16
|
1
|
3.032,16
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
113211
|
2026NE000083
|
20UX0005030 - PESQUISA E DESENVOLVIMENTO EM CIENCIAS E TEC
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
3.032,16
|
0,00
|
0,00
|
3.032,16
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
8319860
|
2026-05-29
|
01351.000224/2026-41
|
2026-06-17
|
3032.16
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
BATERIA RECARREGÁVEL
|
48
|
63.17
|
3032.1600
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.674.574-**
|
MARIA DAS GRACAS DA SILVA OLIVEIRA
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
