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Órgão
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26270 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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154039 - FUAM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154039 - FUAM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000857
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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154039 - FUAM
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Número da Compra
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90005/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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04.626.218/0001-07 - LABORATORIAL COMERCIO E SERVICOS LTDA
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Processo
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23105.022248/2024-34
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Objeto
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PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS, MAT. DIVERSOS DE LABORATORIO, DESTINADO AOS LABORATORIOS DA FACULDADE FCF/UFAM, REF. PREGAO 90005/2025-CPL/UFAM, CONF. SOLIC. DESPACHO FCF (2913374), AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM(2914968), DESPACHO DO DEFIN/UFAM (2915828), CONTIDOS NO PROC. 23105.02248/2024-34
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Informações Complementares
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15403905900052025 - UASG Minuta: 154039
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Vig. Início
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02/12/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 2.698,80
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 2.698,80
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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02/12/2025
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2025NE000857
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000857 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23105.022248/2024-34
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02/12/2025
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31/12/2025
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2.698,80
|
1
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2.698,80
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154039
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2025NE000857
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M0097Q0100N - AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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2.468,00
|
2.468,00
|
0,00
|
0,00
|
2.698,80
|
-2.698,80
|
-2.698,80
|
2.698,80
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
42453
|
2026-04-20
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23105.023515/2026-52
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2026-06-17
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2698.80
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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BALÃO LABORATÓRIO
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4
|
35.5
|
142.0000
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|
Material
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BÉQUER
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20
|
3.75
|
75.0000
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|
Material
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PIPETADOR
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6
|
169.5
|
1017.0000
|
|
Material
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CLORETO DE MAGNÉSIO
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2500
|
0.2
|
500.0000
|
|
Material
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CLORETO DE ALUMÍNIO
|
2000
|
0.1
|
200.0000
|
|
Material
|
CROMATO DE POTÁSSIO
|
1000
|
0.23
|
230.0000
|
|
Material
|
SULFATO DE ALUMÍNIO
|
2
|
90.4
|
180.8000
|
|
Material
|
NITRATO DE POTÁSSIO
|
1000
|
0.27
|
270.0000
|
|
Material
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NITRITO DE SÓDIO
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2
|
42
|
84.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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