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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160026 - CMDO 22ª BDA INF SL
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160026 - CMDO 22ª BDA INF SL
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00008/2026
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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160026 - CMDO 22ª BDA INF SL
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Número da Compra
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11165/2026
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.628/2023
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Outros
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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14.985.445/0001-82 - COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA AMAPAENSE
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Processo
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XXX
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PELO PAA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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11/06/2026
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Vig. Fim
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31/07/2026
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 65.156,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 65.156,00
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Valor Acumulado
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R$ 65.156,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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11/06/2026
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00008/2026
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Outros
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00008/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: XXX
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11/06/2026
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31/07/2026
|
65.156,00
|
1
|
65.156,00
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17/10/2026
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00008/2026
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Termo de Encerramento
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11/06/2026
|
31/07/2026
|
0,00
|
|
0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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160026
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2026NE000314
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E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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65.156,00
|
5.401,00
|
0,00
|
59.755,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
POLPA DE LIMÃO, CONGELADA
|
700
|
6
|
4200.0000
|
|
Material
|
POLPA DE LIMÃO, CONGELADA
|
280
|
5
|
1400.0000
|
|
Material
|
VERDURA IN NATURA
|
700
|
15.5
|
10850.0000
|
|
Material
|
VERDURA IN NATURA, TIPO:REPOLHO BRANCO / VERDE
|
350
|
10
|
3500.0000
|
|
Material
|
TOMATE ITALIANO
|
700
|
13.5
|
9450.0000
|
|
Material
|
FARINHA DE TRIGO
|
69.93
|
200
|
13986.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
420
|
13
|
5460.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
140
|
15
|
2100.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
700
|
4.5
|
3150.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
700
|
8
|
5600.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
280
|
9
|
2520.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
420
|
4
|
1680.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
70
|
18
|
1260.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.237.974-**
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MATHEUS FILIPE DE OLIVEIRA
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Responsável no Setor de Contratos
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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1
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Numero contratacao
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00394452000103-1-011165/2026
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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