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Órgão
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30202 - FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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194010 - CENTRO LESTE DO PA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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194010 - CENTRO LESTE DO PA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2026NE000112
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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194010 - CENTRO LESTE DO PA
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Número da Compra
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90002/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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37.628.322/0001-90 - ATIVA ALIMENTOS LTDA
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Processo
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08748.000596/2025-82
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Objeto
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08748.000596/2025-82 - OFÍCIO Nº 82/2026/CFPE-MX/FUNAIV) 10249735) - 2026NC004794 - SPO Nº 282-2026-DPT-FUNAI (10224653) - OBJETIVO DE EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES PROGRAMADAS PARA O 2° TRIMESTRE DE 2026, RELACIONADAS AO PLANO DE TRABALHO N 4 MANUTENÇÃO DA BASE ITUNA-ITATÁ (10084174).
ALTAMIRA, DATA DA ASSINATURA ELETRÔNICA.
(
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Informações Complementares
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19401005900022025 - UASG Minuta: 194010
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Vig. Início
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13/05/2026
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Vig. Fim
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31/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 4.778,40
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 4.778,40
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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13/05/2026
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2026NE000112
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000112 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08748.000596/2025-82
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13/05/2026
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31/12/2026
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4.778,40
|
1
|
4.778,40
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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194010
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2026NE000112
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991DPT - PROT. AOS POVOS E TERRAS IND. ADPF 709 E 991
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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4.778,40
|
0,00
|
0,00
|
4.778,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
5816
|
2026-05-18
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08748.000596/2025-82
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2026-06-11
|
4778.40
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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CANECO DE METAL
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9
|
51.2
|
460.8000
|
|
Material
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COADOR CAFÉ
|
40
|
12
|
480.0000
|
|
Material
|
COLHER PAU
|
12
|
13.5
|
162.0000
|
|
Material
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FORMA
|
12
|
30
|
360.0000
|
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Material
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FRIGIDEIRA
|
8
|
51
|
408.0000
|
|
Material
|
FRIGIDEIRA
|
4
|
129
|
516.0000
|
|
Material
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GARRAFA TÉRMICA
|
8
|
172.3
|
1378.4000
|
|
Material
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PANELA
|
4
|
146.2
|
584.8000
|
|
Material
|
PANELA
|
7
|
61.2
|
428.4000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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