|
Órgão
|
26262 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
153031 - UNIFESP
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
153031 - UNIFESP
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00082/2026
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
153031 - UNIFESP
|
|
Número da Compra
|
90037/2026
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
|
Processo
|
23089.018233/2026-89
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A GESTÃO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA ATENDER A DEMANDA DO CAMPUS SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
23/06/2026
|
|
Vig. Fim
|
23/06/2029
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 146.768,58
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 146.768,58
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 293.537,16
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
11/06/2026
|
00082/2026
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00082/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23089.018233/2026-89
|
23/06/2026
|
23/06/2029
|
146.768,58
|
1
|
146.768,58
|
|
07/08/2026
|
00001/2026
|
Termo de Apostilamento
|
PROMOVER A ALTERAÇÃO NA FISCALIZAÇÃO DO REFERIDO CONTRATO A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DA AUTORIDADE COMPETENTE, DESIGNANDO COMO GESTOR/FISCAL TITULAR O SERVIDOR: RAFAEL MOURA CARVALHO, SIAPE 19089461 E COMO GESTOR/FISCAL SUBSTITUTO O SERVIDOR: JOSÉ MANOEL ASOREY, SIAPE 23206418.
|
23/06/2026
|
23/06/2029
|
146.768,58
|
1
|
146.768,58
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
153031
|
2026NE000692
|
M20RKG01SJN - SAO JOSE DOS CAMPOS- EXCETO POS STRICTO SENSU
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1.953,48
|
964,28
|
0,00
|
989,20
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
3050008
|
2026-09-01
|
23089.018233/2026-89
|
2026-09-02
|
483.62
|
|
3006702
|
2026-08-01
|
23089.018233/2026-89
|
2026-08-13
|
505.58
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
GASOLINA
|
4493
|
6.5116
|
29256.6188
|
|
Material
|
ÁLCOOL ANIDRO COMBUSTÍVEL
|
4493
|
4.5936
|
20639.0448
|
|
Material
|
ÓLEO DIESEL
|
12308
|
7.6624
|
94308.8192
|
|
Material
|
ÓLEO LUBRIFICANTE
|
42
|
61.0499
|
2564.0958
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
