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Órgão
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30802 - SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁR...
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Unidade da Prestação do Serviço
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200126 - SPRF-ES
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200126 - SPRF-ES
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
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00023/2021
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Unidade Realizadora da Compra
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200126 - SPRF-ES
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Número da Compra
|
00002/2021
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|
Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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05.388.792/0001-37 - OSIRIS COMERCIO E SERVICOS LTDA
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Processo
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08667.008040/2020-20
|
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Objeto
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SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO COM REMUNERAÇÃO GARANTIDA POR MEIO DO PAGAMENTO DE FRANQUIA MÍNIMA MENSAL, PARA ATENDER A SUPERINTENDÊNCIA DA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO ESPÍRITO SANTO - SPRF/ES
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Informações Complementares
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ALTERAÇÃO DE QUANTITATIVO, POIS O VALOR TOTAL É RE...
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Vig. Início
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25/02/2021
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Vig. Fim
|
25/02/2026
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Situação
|
Encerrado
|
|
Valor Global
|
R$ 45.134,40
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 45.134,40
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 5.745.396,27
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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25/02/2021
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00023/2021
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00023/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08667.008040/2020-20
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25/02/2021
|
25/02/2025
|
146.611,20
|
1
|
146.611,20
|
|
30/06/2022
|
00001/2022
|
Termo de Apostilamento
|
TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 01/2022 AO CONTRATO Nº 23/2021, CELEBRADO COM A EMPRESA OSIRIS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA., CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO COM REMUNERAÇÃO GARANTIDA POR MEIO DO PAGAMENTO DE FRANQUIA MÍNIMA MENSAL, PARA ATENDER A SUPERINTENDÊNCIA DA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO ESPÍRITO SANTO - SPRF/ES. O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO O REAJUSTE DA TABELA DE SERVIÇOS CONTRATADOS NO PERCENTUAL DE 5,75% , REFERENTE À VARIAÇÃO DO ICTI/IPEA NO PERÍODO DE MARÇO DE 2021 A FEVEREIRO DE 2022.
|
25/02/2021
|
25/02/2025
|
155.077,20
|
1
|
155.077,20
|
|
28/06/2023
|
00002/2023
|
Termo de Apostilamento
|
O REAJUSTE DA TABELA DE SERVIÇOS CONTRATADOS NO PERCENTUAL DE 6,79%, REFERENTE À VARIAÇÃO DO ICTI/IPEA NO PERÍODO DE MARÇO DE 2022 A FEVEREIRO DE 2023, EM CONFORMIDADE COM A CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO Nº 23/2021 COMBINADA COM O ITEM 11 DO TERMO DE REFERÊNCIA
|
25/02/2021
|
25/02/2025
|
165.573,60
|
1
|
165.573,60
|
|
06/09/2024
|
00003/2024
|
Termo de Apostilamento
|
O REAJUSTE DA TABELA DE SERVIÇOS CONTRATADOS NO PERCENTUAL DE 1,71%, REFERENTE À VARIAÇÃO DO ICTI/IPEA NO PERÍODO DE MARÇO DE 2023 A FEVEREIRO DE 2024, CONSOANTE O APURADO EM RELATÓRIO DE ANÁLISE, EM CONFORMIDADE COM A CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO Nº 23/2021 COMBINADA COM O ITEM 11 DO TERMO DE REFERÊNCIA
|
25/02/2021
|
25/02/2025
|
168.405,60
|
1
|
168.405,60
|
|
17/02/2025
|
00001/2025
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Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 23/2021 PARA O PERÍODO DE 26/02/2025 A 25/02/2026.
|
26/02/2025
|
25/02/2026
|
42.101,40
|
1
|
42.101,40
|
|
07/08/2025
|
00004/2025
|
Termo de Apostilamento
|
O REAJUSTE DA TABELA DE SERVIÇOS CONTRATADOS NO PERCENTUAL DE 7,21%, REFERENTE À VARIAÇÃO DO ICTI/IPEA NO PERÍODO DE MARÇO DE 2024 A FEVEREIRO DE 2025, CONSOANTE O APURADO NO RELATÓRIO ANÁLISE REAJUSTE CONTRATUAL, EM CONFORMIDADE COM A CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO Nº 23/2021 COMBINADA COM O ITEM 11 DO TERMO DE REFERÊNCIA .
|
25/02/2021
|
25/02/2026
|
45.134,40
|
1
|
45.134,40
|
|
16/10/2026
|
00023/2021
|
Termo de Encerramento
|
|
25/02/2021
|
25/02/2026
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200126
|
2023NE000031
|
RF999AA3TIC - CONTRATOS DE TIC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
35.417,96
|
3.071,45
|
0,00
|
32.346,51
|
2.959,63
|
0,00
|
0,00
|
2.959,63
|
|
200126
|
2024NE000036
|
RF9990PDTIC - TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
36.372,48
|
3.225,39
|
3.010,15
|
30.136,94
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200126
|
2025NE000010
|
RF99OS9DTIC - CONTRATOS DE TIC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
39.274,09
|
7.080,67
|
0,00
|
32.193,42
|
6.454,38
|
0,00
|
0,00
|
6.454,38
|
|
200126
|
2021NE000017
|
RF999AA3TIC - CONTRATOS DE TIC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
15.500,00
|
0,00
|
0,00
|
12.517,93
|
2.982,07
|
0,00
|
0,00
|
2.982,07
|
|
200126
|
2022NE000034
|
RF999AA3TIC - CONTRATOS DE TIC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
32.964,82
|
0,00
|
0,00
|
30.192,57
|
2.772,25
|
0,00
|
0,00
|
2.772,25
|
|
200126
|
2022NE000051
|
RF999AA3TIC - CONTRATOS DE TIC
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
10.707,30
|
0,00
|
0,00
|
10.707,30
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200126
|
2026NE000028
|
RF99OS9DTIC - CONTRATOS DE TIC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
5.916,54
|
0,00
|
0,00
|
5.916,54
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
8567
|
2024-09-20
|
08667.008040/2020-20
|
2024-10-04
|
2959.63
|
|
8662
|
2024-11-19
|
08667.049351/2024-72
|
2024-11-26
|
3010.15
|
|
08517
|
2024-08-21
|
08667.036041/2024-98
|
2024-08-21
|
2966.06
|
|
08448
|
2024-07-19
|
08667.030566/2024-10
|
2024-07-24
|
2959.63
|
|
08617
|
2024-10-18
|
08667.008040/2020-20
|
2024-10-25
|
3010.15
|
|
8746
|
2025-01-15
|
08667.008040/2020-20
|
2025-01-21
|
3104.06
|
|
08773
|
2025-02-14
|
08667.008040/2020-20
|
2025-03-07
|
3010.15
|
|
8809
|
2025-03-20
|
08667.008040/2020-20
|
2025-03-27
|
3010.15
|
|
08848
|
2025-04-17
|
08667.020420/2025-47
|
2025-04-24
|
3010.15
|
|
08935
|
2025-07-18
|
08667.008040/2020-20
|
2025-07-22
|
3010.15
|
|
8969
|
2025-08-22
|
08667.008040/2020-20
|
2025-08-25
|
3227.19
|
|
8970
|
2025-08-22
|
08667.008040/2020-20
|
2025-08-25
|
868.12
|
|
8996 - AGOSTO
|
2025-09-19
|
08667.008040/2020-20
|
2025-09-25
|
3227.19
|
|
9020
|
2025-10-23
|
08667.008040/2020-20
|
2025-11-04
|
3461.11
|
|
9049
|
2025-11-21
|
08667.008040/2020-20
|
2025-11-25
|
3348.91
|
|
09069
|
2025-12-16
|
08667.008040/2020-20
|
2026-01-02
|
3227.19
|
|
9081
|
2025-12-30
|
08667.008040/2020-20
|
2026-01-06
|
3227.19
|
|
8892
|
2025-05-19
|
08667.008040/2020-20
|
2025-05-28
|
3010.15
|
|
8920
|
2025-06-20
|
08667.008040/2020-20
|
2025-06-26
|
3010.15
|
|
9
|
2026-02-13
|
08667.008040/2020-20
|
2026-02-19
|
3227.19
|
|
43
|
2026-04-02
|
08667.008040/2020-20
|
2026-04-06
|
2689.35
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - POLICROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA - SEM PAPEL
|
3000
|
0.5009
|
1502.7000
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO PÁGINAS IMPRESSAS A4 SEMPAPEL
|
240000
|
0.1533
|
36792.0000
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA SEM PAPEL
|
60000
|
0.0818
|
4908.0000
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO PÁGINAS IMPRESSAS A4 POLICROMÁTICA SEM PAPEL
|
3000
|
0.6439
|
1931.7000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.085.936-**
|
SABRINA PEREIRA SOARES DAMASCENO
|
Gestor
|
|
***.197.097-**
|
ZAIRO COELHO DA SILVA JUNIOR
|
Gestor Substituto
|
|
***.759.887-**
|
FERNANDA GOMES GAMA
|
Gestor Substituto
|
|
***.924.685-**
|
WALTER JOAQUIM ALMEIDA MATTA JUNIOR
|
Gestor Substituto
|
|
***.486.417-**
|
EDUARDO VALENTIN COZZER
|
Fiscal Técnico
|
|
***.056.687-**
|
GILBERTO DE SOUZA CHAGAS
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
