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Órgão
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26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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155020 - EBSERH CHC-UFC
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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155020 - EBSERH CHC-UFC
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00001/2021
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Unidade Realizadora da Compra
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155020 - EBSERH CHC-UFC
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Número da Compra
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00032/2020
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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11.310.685/0002-70 - PETROGAS LOGISTICA COMERCIAL GLP LTDA
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Processo
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23533.027967/2019-34
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP), CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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26/02/2021
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Vig. Fim
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25/02/2022
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 1.437,54
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 1.437,54
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Valor Acumulado
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R$ 6.436,82
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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26/02/2021
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00001/2021
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23533.027967/2019-34
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26/02/2021
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25/02/2022
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5.453,76
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12
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454,48
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07/01/2022
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00001/2021
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Termo Aditivo
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ALTERAÇÃO QUANTITATIVA DO OBJETO CONTRATUAL, MEDIANTE SUPRESSÃO DE 73,6413% (SETENTA E TRÊS INTEIROS E SEIS MIL, QUATROCENTOS E TREZE DÉCIMOS DE MILÉSIMOS POR CENTO), EQUIVALENTE A 542KG DO ITEM 3 DO CONTRATO, CORRESPONDENDO AO VALOR DE R$ 4.016,22 (QUATRO MIL DEZESSEIS REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS). ASSIM, O VALOR TOTAL DO CONTRATO PASSARÁ DE R$ 5.453,76 (CINCO MIL QUATROCENTOS E CINQUENTA E TRÊS REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS) PARA R$ 1.437,54 (UM MIL QUATROCENTOS E TRINTA E SETE REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS)
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07/01/2022
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25/02/2022
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1.437,54
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1
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1.437,54
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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155020
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2022NE000073
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EEM20A00121 - EEM20A00121
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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815,10
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0,00
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0,00
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815,10
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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| Tipo |
Vencimento |
Valor |
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Depósito Caução
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2022-02-25
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272.69
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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GÁS REFINO DE PETRÓLEO
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194
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7.41
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1437.5400
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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