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Órgão 26453 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAI
Unidade da Prestação do Serviço 156678 - UFJ
Unidade Gestora Origem do Contrato 153052 - UFGO
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00017/2016
Unidade Realizadora da Compra 153052 - UFGO
Número da Compra 00091/2016
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 10.520 / 2002
Unidades Requisitantes PRAE
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 10.713.331/0001-22 - KADEAS RESTAURANTES LTDA
Processo 23070.003480/2016-16
Objeto CONCESSÃO DE USO DAS EDIFICAÇÕES, EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E UTENSÍLIOS DESTINAS À EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESTAURANTES, MEDIANTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ALIMENTAÇÃO COLETIVA VISANDO O FORNECIMENTO APROXIMADO DE 208.000 GRANDES REFEIÇÕES POR ANO, A SEREM SERVIDAS NO R.U. NO SISTEMA BANDEJÃO
Informações Complementares REPUBLICAÇÃO DE TERMO ADITIVO 01/2023, VISTO QUE,...
Vig. Início 05/05/2020
Vig. Fim 04/05/2024
Situação Encerrado
Valor Global R$ 3.330.080,00
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 277.506,67
Valor Acumulado R$ 9.012.639,96
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
05/05/2016 00017/2016 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00017/2016 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23070.003480/2016-16 05/05/2020 04/05/2021 2.473.120,00 12 206.093,33
19/04/2021 00001/2021 Termo Aditivo O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação , por mais 12 meses, do prazo de vigência do Contrato de Serviços Continuados nº 017/2016, nos termos do Art. II, do Art. 57 da Lei 8.666/93, com inicio na data de 05/05/2021 e término em 04/05/2022. 05/05/2021 04/05/2022 2.473.120,00 12 206.093,33
26/04/2022 00001/2022 Termo Aditivo 0 presente Termo Aditivo tem por objeto determinar o encerramento da suspensão a partir do dia 21 de março de 2022, a prorrogação da vigência do Contrato n° 017/2016, para o período de 05 de maio de 2022 a 04 de maio de 2023, assim como os reajustes do valor das refeições que passa de R$ 11,89 (Onze reais e oitenta e nove centavos) para R$ 15,43 (Quinze reais e vinte e dois centavos), resultante da aplicação de 29,73% pela média do IGP-M, da Fundação Getúlio Vargas e do IPCA, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, e da importância paga como contraprestação pela utilização da área do restaurante, que passa de R$ 7.830,48 (Sete mil oitocentos e trinta reais e quarenta e oito centavos) para R$ 9.036,37 (Nove mil e trinta e seis reais e trinta e sete centavos) em função da aplicação de 15.40% do IPCA, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 05/05/2022 04/05/2023 3.209.440,00 12 267.453,33
03/05/2023 00001/2023 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO TEMPESTIVA DA VIGÊNCIA DO CONTRATO N° 017/2016, PERÍODO DE 05 DE MAIO DE 2023 A 04 DE MAIO DE 2024, OU ATÉ QUE O NOVO PROC. LICITAÇÃO DO RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO ESTEJA CONCLUÍDO, ASSIM COMO OS REAJUSTES DO VALOR DAS REFEIÇÕES QUE PASSA DE R$ 15,43 PARA R$ 16,01 (DEZESSEIS REAIS E UM CENTAVOS) 05/05/2023 04/05/2024 3.330.080,00 12 277.506,67
15/10/2026 00017/2016 Termo de Encerramento 05/05/2020 04/05/2024 0,00 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
156678 2023NE000112 M0000G2300R - ASSISTENCIA AO ESTUDANTE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 583.401,17 0,00 0,00 583.401,17 0,00 0,00 0,00 0,00
156678 2022NE000161 M0000G2300R - ASSISTENCIA AO ESTUDANTE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.351.304,76 0,00 160.478,92 1.121.111,36 133.518,41 44.166,27 53.985,10 176.208,30
156678 2022NE000252 M0000G2300R - ASSISTENCIA AO ESTUDANTE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 88.106,73 0,00 3.519,46 84.587,27 0,00 0,00 0,00 3.519,46
156678 2022NE000251 M0000G2300R - ASSISTENCIA AO ESTUDANTE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
156678 2022NE000249 M0000G2300R - ASSISTENCIA AO ESTUDANTE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
156678 2023NE000113 M0000G2300R - ASSISTENCIA AO ESTUDANTE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
156678 2023NE000404 M0000G2300R - ASSISTENCIA AO ESTUDANTE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 14.203,99 0,00 0,00 14.203,99 0,00 0,00 0,00 0,00
156678 2023NE000449 M0000G2300R - ASSISTENCIA AO ESTUDANTE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
156678 2023NE000316 M0000G2300R - ASSISTENCIA AO ESTUDANTE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
156678 2023NE000501 M0000G2300R - ASSISTENCIA AO ESTUDANTE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 777.108,91 0,00 33.974,49 743.134,42 0,00 0,00 0,00 33.974,49
156678 2023NE000550 M0000G2300R - ASSISTENCIA AO ESTUDANTE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 113.631,00 0,00 113.631,00 0,00 0,00 0,00 0,00 113.631,00
156678 2023NE000560 M0000G2300R - ASSISTENCIA AO ESTUDANTE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 234,55 0,00 234,55 0,00 0,00 0,00 0,00 234,55
156678 2024NE000078 M0000G2300R - ASSISTENCIA AO ESTUDANTE 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 69.746,22 0,00 0,00 69.746,22 0,00 0,00 0,00 0,00
156678 2024NE000079 M0000G0100N - EDUCACAO SUPERIOR - GRADUACAO - GESTAO... 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1.599,89 0,00 0,00 1.599,89 0,00 0,00 0,00 0,00
156678 2024NE000119 M0000G0100N - EDUCACAO SUPERIOR - GRADUACAO - GESTAO... 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 14.652,23 0,00 0,00 14.652,23 0,00 0,00 0,00 0,00
156678 2024NE000118 M0000G2300R - ASSISTENCIA AO ESTUDANTE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 529.096,26 0,00 0,00 529.096,26 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
23854.003131/2023 2023-05-16 23070.003480/2016-16 2023-05-16 118615.53
23854.003131/2023 2023-05-10 23070.003480/2016-16 2023-05-16 3847.36
23854.002441/2023 2023-04-11 23070.003480/2016-16 2023-04-20 199148.25
23854.002441/2023 2023-04-11 23070.003480/2016-16 2023-04-20 4678.04
23854.004218/2023 2023-06-14 23070.003480/2016-16 2023-06-19 60566.73
23854.004218/2023 2023-06-14 23070.003480/2016-16 2023-06-19 3481.55
23854008466202311 2023-11-21 23070.003480/2016-16 2023-11-28 55464.61
23854.008662/2022 2022-12-13 23070.003480/2016-16 2022-12-29 0.00
23854.008662/2022 2022-12-13 23070.003480/2016-16 2022-12-29 0.00
23854.005152/2023 2023-07-11 23070.003480/2016-16 2023-07-18 164876.84
23854.005152/2023 2023-07-11 23070.003480/2016-16 2023-07-18 2969.58
23854.0084662023 2023-11-21 23070.003480/2016-16 2023-11-28 2232.94
23854.005863/2023 2023-08-14 23070.003480/2016-16 2023-08-21 100230.88
23854.005863/2023 2023-08-14 23070.003480/2016-16 2023-08-21 1645.93
23854.0074202023 2023-10-09 23070.003480/2016-16 2023-10-26 3429.98
23854007420-2023 2023-10-09 23070.003480/2016-16 2023-10-26 153657.88
23854.007186/2023 2023-10-03 23070.003480/2016-16 2023-10-26 202692.19
238540071862023 2023-10-03 23070.003480/2016-16 2023-10-26 3579.61
23854.009218/2023 2023-12-20 23070.003480/2016-16 2023-12-27 153250.70
23854009218 2023-12-20 23070.003480/2016-16 2023-12-27 3775.28
23854.002982/2024 2024-04-16 23070.003480/2016-16 2024-04-22 53574.21
23854.002982*2024 2024-04-16 23070.003480/2016-16 2024-04-22 2681.83
23854003819202469 2024-05-14 23070.003480/2016-16 2024-05-23 203678.15
23854.001894/2024 2024-03-08 23070.003480/2016-16 2024-03-15 2946.56
23854.0018942024* 2024-03-08 23070.003480/2016-16 2024-03-15 134789.89
23854*03819202469 2024-05-14 23070.003480/2016-16 2024-05-23 6226.91
23854004673202479 2024-06-12 23070.003480/2016-16 2024-06-17 15947.28
23854*04673202479 2024-06-12 23070.003480/2016-16 2024-06-17 540.97
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES , LANCHES , SALGADOS , DOCES 208000 16.01 3330080.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.017.261-** LERUAMA PENA LEAL Responsável no Setor de Contratos
***.415.411-** FRANCINELLE CABRAL SILVA Responsável no Setor de Contratos
***.634.911-** ISRAENIR TEIXEIRA DE ASSIS Gestor
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO N° 071/2016, PARA O PERÍDO DE 05 DE MAIO DE 2020 A 04 DE MAIO DE 2021, ASSIM COMO OS REAJUSTES DO VALOR DAS REFEIÇÕES. 91.46 KB 18/06/2021 16:53:03
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO N° 071/2016, PARA O PERÍDO DE 5 MAIO DE 2017 A 4 DE MAIO DE 2018. 332.28 KB 18/06/2021 10:50:23
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo