|
Órgão
|
26411 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE M
|
|
Unidade Gestora
|
158123 - IF SUDESTE MG
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158413 - IFSEMG - BARBACENA
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00015/2018
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158413 - IFSEMG - BARBACENA
|
|
Número da Compra
|
00006/2018
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS
|
|
Fornecedor
|
08.100.954/0001-88 - GTO GRUPO TECNICO EM ODONTOLOGIA LTDA
|
|
Processo
|
23355.002465/2018-18
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL, E CORRETIVA, QUANDO NECESSÁRIO, DOS EQUIPAMENTOS DO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO DO IF SUDESTE MG – CAMPUS BARBACENA.
|
|
Informações Complementares
|
PARÁGRAFO ÚNICO, DO ART. 8º; NO ART. 57, II E §1º;
|
|
Vig. Início
|
03/09/2018
|
|
Vig. Fim
|
29/04/2025
|
|
Valor Global
|
R$ 36.000,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 36.000,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 1.113.000,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
03/09/2018
|
00015/2018
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00015/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23355.002465/2018-18
|
03/09/2018
|
02/09/2019
|
36.000,00
|
12
|
3.000,00
|
|
26/08/2019
|
00001/2019
|
Termo Aditivo
|
REALIZAÇÃO DA PRORROGAÇÃO CONTRATUAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL E CORRETIVA, QUANDO NECESSÁRIO, DOS EQUIPAMENTOS DO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO DO IF SUDESTE MG – CAMPUS BARBACENA, COM BASE NO ARTIGO 57, INCISO II DA LEI 8.666/93.
|
03/09/2019
|
03/09/2020
|
36.000,00
|
1
|
36.000,00
|
|
23/06/2020
|
00001/2020
|
Termo Aditivo
|
REALIZAÇÃO DA PRORROGAÇÃO CONTRATUAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL E CORRETIVA, QUANDO NECESSÁRIO, DOS EQUIPAMENTOS DO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO DO IF SUDESTE MG – CAMPUS BARBACENA, COM BASE NO ARTIGO 57, INCISO II DA LEI 8.666/93.
|
03/09/2020
|
03/09/2021
|
36.000,00
|
1
|
36.000,00
|
|
30/04/2021
|
00001/2021
|
Termo Aditivo
|
SUSPENSÃO CONSENSUAL DA EXECUÇÃO E DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 15/2018 PELO PERÍODO DE 120 DIAS, A PARTIR DE 04/05/2021 ATÉ 01/09/2021, NOS TERMOS DO 78, INC. XIV, DA LEI N. 8.666/96, EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO COVID-19 (CORONAVÍRUS), SEM PREJUÍZO DA POSSIBILIDADE DE INTERRUPÇÃO DA SUSPENSÃO, COM A RETOMADA ANTECIPADA DA CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO POR ORDEM ESCRITA DA ADMINISTRAÇÃO, ACOMPANHADA DE COMPROVANTE DE CIÊNCIA DA CONTRATADA, DEVIDAMENTE JUSTIFICADA E DOCUMENTADA NOS AUTOS, SOLICITANDO QUE A CONTRATADA O FAÇA EM PRAZO NÃO SUPERIOR AO ESTABELECIDO NO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO E SEUS ANEXOS, QUE RESULTARAM NA PRESENTE CONTRATAÇÃO. APÓS O PERÍODO DE SUSPENSÃO, O CONTRATO TERÁ SUA VIGÊNCIA REFERENTE AO TERMO ADITIVO Nº 01/2019, DE 02/09/2021 A 29/12/2021, CONSOANTE PREVISÃO CONTIDA NA CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO, NOS MOLDES DO ART. 57, INC. II, C/C ART. 57, PARÁGRAFO PRIMEIRO, INCS. II E III, CUMULADO COM O 79, § 5O, DA LEI N. 8.666/93 PARA QUE SEJA CUMPRIDO O CRONOGRAMA INICIAL DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA CONTRATUAL ORIGINAIS.
OS TERMOS ADITIVOS 01/2020, 02/2020 E 03/2020 SERÃO ALTERADOS DE ACORDO COM O DESCRIMINADO A SEGUIR: TERMO ADITIVO 01/2020: ONDE SE LÊ ”O PRAZO DE VIGÊNCIA DA SUSPENSÃO SERÁ DE 120 DIAS, DE 08/05/2020 A 04/09/2020”, LEIA-SE “O PRAZO DE VIGÊNCIA DA SUSPENSÃO SERÁ DE 118 DIAS, DE 08/05/2020 A 03/09/2020”. TERMO ADITIVO 01/2020: ONDE SE LÊ “O PRAZO DE VIGÊNCIA DA PRORROGAÇÃO CONTRATUAL SERÁ DE 12 (DOZE) MESES, OU SEJA, DE 03/09/2020 A 03/09/2021, CONSOANTE CONTAGEM PELO SISTEMA DATA A DATA, CONFORME ORIENTAÇÃO EXPEDIDA NO PARECER Nº 06/2014/CPLC/DEPCONSU/PGF/AGU.”, TORNAR-SE SEM EFEITO. TERMO ADITIVO 02/2020, ONDE SE LÊ “TEM POR OBJETO A SUSPENSÃO CONSENSUAL DOS PRAZOS DE EXECUÇÃO E DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 15/2018, POR 120 (CENTO E VINTE) DIAS, DE 05/09/2020 A 02/01/2021”, LEIA-SE “TEM POR OBJETO A SUSPENSÃO CONSENSUAL DOS PRAZOS DE EXECUÇÃO E DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 15/2018, POR 120 (CENTO E VINTE) DIAS, DE 04/09/2020 A 02/01/2021”. TERMO ADITIVO 03/2020: ONDE SE LÊ “SUSPENSÃO CONSENSUAL DOS PRAZOS DE EXECUÇÃO E DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 15/2018, POR 120 (CENTO E VINTE) DIAS, DE 03/01/2021 A 02/05/2021”, LEIA-SE “SUSPENSÃO CONSENSUAL DOS PRAZOS DE EXECUÇÃO E DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 15/2018, POR 120 (CENTO E VINTE) DIAS, DE 03/01/2021 A 03/05/2021”.
|
30/08/2021
|
31/05/2022
|
36.000,00
|
1
|
36.000,00
|
|
20/08/2021
|
00002/2021
|
Termo Aditivo
|
SUSPENSÃO CONSENSUAL DA EXECUÇÃO E DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 15/2018 PELO PERÍODO DE 120 DIAS, A PARTIR DE 02/09/2021 ATÉ 31/12/2021, NOS TERMOS DO 78, INC. XIV, DA LEI N. 8.666/96, EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO COVID-19 (CORONAVÍRUS), SEM PREJUÍZO DA POSSIBILIDADE DE INTERRUPÇÃO DA SUSPENSÃO, COM A RETOMADA ANTECIPADA DA CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO POR ORDEM ESCRITA DA ADMINISTRAÇÃO, ACOMPANHADA DE COMPROVANTE DE CIÊNCIA DA CONTRATADA, DEVIDAMENTE JUSTIFICADA E DOCUMENTADA NOS AUTOS, SOLICITANDO QUE A CONTRATADA O FAÇA EM PRAZO NÃO SUPERIOR AO ESTABELECIDO NO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO E SEUS ANEXOS, QUE RESULTARAM NA PRESENTE CONTRATAÇÃO.
APÓS O PERÍODO DE SUSPENSÃO, O CONTRATO TERÁ SUA VIGÊNCIA DE 01/01/2022 A 29/04/2022, CONSOANTE PREVISÃO CONTIDA NA CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO, NOS MOLDES DO ART. 57, INC. II CUMULADO COM O 79, § 5º, DA LEI N. 8.666/93 PARA QUE SEJA CUMPRIDO O CRONOGRAMA INICIAL DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA CONTRATUAL ORIGINAIS.
|
01/01/2022
|
29/04/2022
|
36.000,00
|
1
|
36.000,00
|
|
22/12/2021
|
00003/2021
|
Termo Aditivo
|
DEVIDO AO PERÍODO DE SUSPENSÃO DA VIGÊNCIA E DA EXECUÇÃO CONTRATUAIS, OU SEJA, DE 08/05/2020 A 31/12/2021, O CONTRATO TERÁ SUA VIGÊNCIA DE 01/01/2022 A 29/04/2022, NOS MOLDES DO ART. 57, INC. II, C/C ART. 57, PARÁGRAFO PRIMEIRO, INCS. II E III, CUMULADO COM O 79, § 5O, DA LEI N. 8.666/93, PARA QUE SEJA CUMPRIDO O CRONOGRAMA INICIAL DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA CONTRATUAL ORIGINAIS.
|
03/09/2018
|
29/04/2022
|
36.000,00
|
1
|
36.000,00
|
|
19/04/2022
|
00001/2022
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO CONTRATUAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL E CORRETIVA, QUANDO NECESSÁRIO, DOS EQUIPAMENTOS DO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO DO IF SUDESTE MG – CAMPUS BARBACENA
|
29/04/2022
|
29/04/2023
|
36.000,00
|
1
|
36.000,00
|
|
26/04/2023
|
00001/2023
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO VISA À REALIZAÇÃO DA PRORROGAÇÃO CONTRATUAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL E CORRETIVA, QUANDO NECESSÁRIO, DOS EQUIPAMENTOS DO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO DO IF SUDESTE MG – CAMPUS BARBACENA, COM BASE NO ARTIGO 57, INCISO II DA LEI 8.666/93, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
|
29/04/2023
|
29/04/2024
|
36.000,00
|
1
|
36.000,00
|
|
12/04/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
O presente termo aditivo visa à realização da prorrogação contratual por mais 12 (doze) meses dos serviços técnicos especializados em manutenção preventiva mensal e corretiva, quando necessário, dos equipamentos do consultório odontológico do IF Sudeste MG – Campus Barbacena, com base no artigo 57, inciso II da Lei 8.666/93, que serão prestados nas condições estabelecidas no Termo de Referência, anexo do Edital.
|
29/04/2024
|
29/04/2025
|
36.000,00
|
1
|
36.000,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158413
|
2022NE000073
|
L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
36.000,00
|
0,00
|
0,00
|
24.000,00
|
12.000,00
|
0,00
|
0,00
|
12.000,00
|
|
158413
|
2023NE000053
|
L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
33.000,00
|
9.000,00
|
0,00
|
24.000,00
|
9.000,00
|
3.000,00
|
3.000,00
|
6.000,00
|
|
158413
|
2019NE800057
|
L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158413
|
2021NE000255
|
L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
9.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
9.000,00
|
0,00
|
0,00
|
9.000,00
|
|
158413
|
2019NE800286
|
L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158413
|
2018NE800238
|
L20RLP2100N - GESTAO DA UNIDADE - EXTENSAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158413
|
2020NE800025
|
L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158413
|
2024NE000003
|
L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
24.200,00
|
200,00
|
0,00
|
24.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
NFS-E 3229
|
2023-04-13
|
23355.002465/2018-18
|
2023-04-13
|
3000.00
|
|
NFS-E 3676
|
2023-09-14
|
23355.002465/2018-18
|
2023-09-18
|
3000.00
|
|
NFS-E 3296
|
2023-05-09
|
23355.002465/2018-18
|
2023-05-12
|
3000.00
|
|
NFS-E 2943
|
2022-11-10
|
23355.002465/2018-18
|
2022-11-11
|
3000.00
|
|
NFS-E 2905
|
2022-10-14
|
23355.002465/2018-18
|
2022-10-14
|
3000.00
|
|
NFS-E 2850
|
2022-09-08
|
23355.002465/2018-18
|
2022-09-09
|
3000.00
|
|
NFS-E 2577
|
2022-03-16
|
23355.002465/2018-18
|
2022-03-16
|
3000.00
|
|
NFS-E 2535
|
2022-02-14
|
23355.002465/2018-18
|
2022-02-21
|
3000.00
|
|
NFS-E 2620
|
2022-04-13
|
23355.001137/2022-81
|
2022-04-13
|
3000.00
|
|
NFS-E 2749
|
2022-07-07
|
23355.002145/2022-44
|
2022-07-13
|
3000.00
|
|
NFS-E 2656
|
2022-05-17
|
23355.001534/2022-52
|
2022-05-19
|
3000.00
|
|
NFS-E 2712
|
2022-06-13
|
23355.001137/2022-81
|
2022-06-17
|
3000.00
|
|
NFS-E 2812
|
2022-08-10
|
23355.002465/2018-18
|
2022-08-11
|
3000.00
|
|
NFS-E 2994
|
2022-12-12
|
23355.002465/2018-18
|
2022-12-19
|
0.00
|
|
NFS-E 3036
|
2023-01-09
|
23355.002465/2018-18
|
2023-01-16
|
0.00
|
|
NFS-E 3080
|
2023-02-06
|
23355.002465/2018-18
|
2023-02-06
|
3000.00
|
|
NFS-E 3121
|
2023-03-10
|
23355.002465/2018-18
|
2023-03-10
|
3000.00
|
|
NFS-E 3448
|
2023-07-13
|
23355.002465/2018-18
|
2023-07-13
|
3000.00
|
|
NFS-E 3363
|
2023-06-13
|
23355.002465/2018-18
|
2023-06-13
|
3000.00
|
|
NFS-E 3581
|
2023-08-15
|
23355.002465/2018-18
|
2023-08-15
|
3000.00
|
|
NFS-E 3755
|
2023-10-16
|
23355.002465/2018-18
|
2023-10-17
|
3000.00
|
|
NFS-E 3833
|
2023-11-14
|
23355.002465/2018-18
|
2023-11-14
|
3000.00
|
|
NFS-E 3973
|
2023-12-12
|
23355.002465/2018-18
|
2023-12-12
|
3000.00
|
|
NFS-E 4111
|
2024-01-16
|
23355.002465/2018-18
|
2024-01-16
|
3000.00
|
|
NFS-E 4196
|
2024-02-15
|
23355.002465/2018-18
|
2024-02-15
|
3000.00
|
|
NFS-E 4236
|
2024-03-11
|
23355.002465/2018-18
|
2024-03-11
|
3000.00
|
|
NFS-E 4297
|
2024-04-08
|
23355.002465/2018-18
|
2024-04-10
|
3000.00
|
|
NFS-E 4409
|
2024-05-09
|
23355.002465/2018-18
|
2024-05-09
|
3000.00
|
|
NFS-E 4481
|
2024-06-13
|
23355.002465/2018-18
|
2024-06-13
|
3000.00
|
|
NFS-E 4647
|
2024-08-12
|
23355.002465/2018-18
|
2024-08-12
|
3000.00
|
|
NFS-E 4539
|
2024-07-05
|
23355.002465/2018-18
|
2024-07-08
|
3000.00
|
|
NFS-E 4701
|
2024-09-04
|
23355.002465/2018-18
|
2024-09-05
|
3000.00
|
|
NFS-E 4794
|
2024-10-07
|
23355.002465/2018-18
|
2024-10-07
|
3000.00
|
|
NFS-E 4913
|
2024-11-12
|
23355.002465/2018-18
|
2024-11-12
|
3000.00
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Depósito Caução
|
2025-04-29
|
1864.44
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO
|
12
|
3000
|
36000.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.115.906-**
|
MARIA CLÁUDIA TURQUETTE MELO
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.640.616-**
|
MANUELA BELO LUCENA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.793.406-**
|
RITA DE CASSIA CARNEIRO CHAGAS TANUS
|
Gestor Substituto
|
|
***.793.406-**
|
RITA DE CASSIA CARNEIRO CHAGAS TANUS
|
Fiscal Técnico
|
|
***.111.086-**
|
VIVIANE CALDEIRA RESENDE
|
Gestor
|
|
***.111.086-**
|
VIVIANE CALDEIRA RESENDE
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.111.086-**
|
VIVIANE CALDEIRA RESENDE
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.793.406-**
|
RITA DE CASSIA CARNEIRO CHAGAS TANUS
|
Gestor Substituto
|
|
***.111.086-**
|
VIVIANE CALDEIRA RESENDE
|
Gestor
|
|
***.793.406-**
|
RITA DE CASSIA CARNEIRO CHAGAS TANUS
|
Fiscal Técnico
|
|
***.111.086-**
|
VIVIANE CALDEIRA RESENDE
|
Gestor
|
|
***.793.406-**
|
RITA DE CASSIA CARNEIRO CHAGAS TANUS
|
Gestor Substituto
|
|
***.793.406-**
|
RITA DE CASSIA CARNEIRO CHAGAS TANUS
|
Fiscal Técnico
|
|
***.111.086-**
|
VIVIANE CALDEIRA RESENDE
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
