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Órgão
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97400 - DISTRITO FEDERAL
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Unidade da Prestação do Serviço
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926015 - POLÍCIA CIVIL DF
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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170395 - FCDF ± SSP ± PCDF
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 170395 |
FCDF±SSP ± POLICIA CIVIL DO DF |
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
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2026NE001022
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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770000 - SGM
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Número da Compra
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90002/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Divisão de Recursos Materiais
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Tipo
|
Empenho
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Categoria
|
Compras
|
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Subcategoria
|
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Fornecedor
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60.113.920/0001-48 - MCM DISTRIBUIDORA E REPRESENTACAO LTDA
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Processo
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052-00015491/2026-06
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Objeto
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AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE
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Informações Complementares
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SEM GARANTIA CONTRATUAL
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Vig. Início
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02/06/2026
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Vig. Fim
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02/06/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 24.399,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
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Valor Parcela
|
R$ 24.399,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 24.399,00
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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02/06/2026
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2026NE001022
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE001022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 052-00015491/2026-06
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02/06/2026
|
02/06/2027
|
24.399,00
|
1
|
24.399,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
170395
|
2026NE001022
|
-
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
24.399,00
|
0,00
|
0,00
|
24.399,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1009
|
2026-07-09
|
052-00015491/2026-06
|
2026-07-22
|
7926.00
|
|
1010
|
2026-07-10
|
05200015491202606
|
2026-07-22
|
6346.00
|
|
1013
|
2026-07-13
|
05200015491202606
|
2026-07-22
|
4960.00
|
|
1025
|
2026-07-21
|
05200015491202606
|
2026-07-22
|
5167.00
|
|
|
Garantias
|
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Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
BLOCO RECADO
|
200
|
2.6
|
520.0000
|
|
Material
|
BLOCO RECADO
|
300
|
2.35
|
705.0000
|
|
Material
|
CAIXA ARQUIVO
|
300
|
3.4
|
1020.0000
|
|
Material
|
CAPA ENCADERNAÇÃO
|
150
|
19
|
2850.0000
|
|
Material
|
CAPA ENCADERNAÇÃO
|
150
|
29.7
|
4455.0000
|
|
Material
|
CLIPE
|
600
|
1.39
|
834.0000
|
|
Material
|
CLIPE
|
600
|
1.56
|
936.0000
|
|
Material
|
COLA
|
600
|
1.25
|
750.0000
|
|
Material
|
EXTRATOR GRAMPO
|
400
|
1.07
|
428.0000
|
|
Material
|
PERFURADOR PAPEL
|
100
|
25.55
|
2555.0000
|
|
Material
|
CAIXA CORRESPONDÊNCIA
|
50
|
27.94
|
1397.0000
|
|
Material
|
PORTA-CANETA
|
100
|
7.4
|
740.0000
|
|
Material
|
PRANCHETA PORTÁTIL
|
300
|
9.23
|
2769.0000
|
|
Material
|
GRAMPO TRILHO ENCADERNADOR
|
300
|
10
|
3000.0000
|
|
Material
|
PASTA ARQUIVO
|
400
|
3.6
|
1440.0000
|
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|
Prepostos
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Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.120.599-**
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HEVERLYN D'YANNE TELES DE MIRANDA
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Gestor
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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