|
Órgão
|
26410 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E T...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158441 - IFNMG/CAMPUS ARACUA
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158441 - IFNMG/CAMPUS ARACUA
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2026NE000043
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158121 - IFNMG
|
|
Número da Compra
|
90026/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
04.443.182/0001-26 - UFFICIO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA
|
|
Processo
|
23391.001369/2025-45
|
|
Objeto
|
EMPENHO DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA REFEITÓRIO ESTUDANTIL DO IFNMG CAMPUS ARAÇUAÍ (CONJUNTOS MESAS). PROCESSO 23391.001369/2025-45. AUTORIZAÇÃO DG 2503665. TED 16675.
|
|
Informações Complementares
|
15812105900262025 - UASG Minuta: 158441
|
|
Vig. Início
|
18/02/2026
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 46.500,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 46.500,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
18/02/2026
|
2026NE000043
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000043 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23391.001369/2025-45
|
18/02/2026
|
31/12/2026
|
46.500,00
|
1
|
46.500,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158441
|
2026NE000043
|
LPP02P60M2N - EQUIPAMENTOS RESTAURANTE CAMPUS ARACUAI
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
46.500,00
|
0,00
|
0,00
|
46.500,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
4656
|
2026-05-25
|
23391.001369/2025-45
|
2026-06-12
|
46500.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
MESA REFEITÓRIO
|
2
|
850
|
1700.0000
|
|
Material
|
MESA REFEITÓRIO
|
28
|
1600
|
44800.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.103.846-**
|
THIAGO PENHA CUPERTINO
|
Gestor
|
|
***.338.546-**
|
APOENA ALVES JARDIM
|
Responsável no Setor Financeiro
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
