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Órgão
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26420 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158268 - CAMPUS S.V.SUL
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158268 - CAMPUS S.V.SUL
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00011/2026
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158127 - IF FARROUPILHA
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Número da Compra
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90040/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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44.869.438/0001-86 - FERREIRA GOMES CONSTRUCOES E COMERCIO LIMITADA
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Processo
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23238.001841/2026-01
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Objeto
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EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO PREDIAL E ELÉTRICA, COM ITENS REFERENCIADOS NA TABELA SINAPI
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Informações Complementares
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Vig. Início
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11/06/2026
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Vig. Fim
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11/06/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 603.600,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 603.600,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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11/06/2026
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00011/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00011/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23238.001841/2026-01
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11/06/2026
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11/06/2027
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603.600,00
|
1
|
603.600,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158268
|
2026NE000259
|
LEN10P01A0I - EN10-DESPESAS COM FUNCIONAMENTO INSTITUCIONAL
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
15.090,00
|
14.549,28
|
0,00
|
540,72
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158268
|
2026NE000324
|
LEN10P01A0I - EN10-DESPESAS COM FUNCIONAMENTO INSTITUCIONAL
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
4.497,80
|
-14,90
|
0,00
|
4.512,70
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158268
|
2026NE000422
|
LEN10P01A0I - EN10-DESPESAS COM FUNCIONAMENTO INSTITUCIONAL
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
16.940,00
|
16.940,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
712
|
2026-07-29
|
23238.001841/2026-01
|
2026-08-03
|
4708.27
|
|
759
|
2026-08-21
|
23238.001841/2026-01
|
2026-08-27
|
4117.18
|
|
698
|
2026-07-22
|
23238.001841/2026-01
|
2026-08-06
|
4195.20
|
|
713
|
2026-07-29
|
23238.001841/2026-01
|
2026-08-05
|
2943.20
|
|
733
|
2026-08-13
|
23238.001841/2026-01
|
2026-08-14
|
317.50
|
|
734
|
2026-08-13
|
23238.001841/2026-01
|
2026-08-14
|
981.75
|
|
767
|
2026-09-01
|
23238.001841/2026-01
|
2026-10-01
|
540.72
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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TIJOLO
|
40000
|
7.7
|
308000.0000
|
|
Material
|
LUMINÁRIA ILUMINAÇÃO PÚBLICA
|
40000
|
7.39
|
295600.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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