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Órgão
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26427 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158410 - IFBA/CAMPUS EUNAPOL
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158410 - IFBA/CAMPUS EUNAPOL
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2026NE000057
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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156061 - IFBA-JUAZEIRO
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Número da Compra
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90002/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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31.801.716/0001-11 - STB COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA
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Processo
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23291.000967/2025-25
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Objeto
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EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA, GENEROS ALIMENTICIOS- APOIO A ALIMENTAÇÃO DO ESTUDANTE DO IFBA CAMPUS EUNAPOLIS- ASSISTENCIA ESTUDANTIL, PARTICIPANTE DO PREGAO 90002/2025 23845000522202531 (156061) PROC.23291000967202525 DEORC-SOLICITACAO DE EMPENHO 28 4914860, DESPACHO Nº87/2026/DOF.EUN
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Informações Complementares
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15606105900022025 - UASG Minuta: 158410
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Vig. Início
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09/06/2026
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Vig. Fim
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31/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 42.127,56
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Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
|
R$ 42.127,56
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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09/06/2026
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2026NE000057
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000057 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23291.000967/2025-25
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09/06/2026
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31/12/2026
|
42.127,56
|
1
|
42.127,56
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158410
|
2026NE000057
|
L21IVP9950N - EUNAPOLIS - APOIO A ALIMENTACAO DO ESTUDANTE
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339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
3.782,94
|
-8.683,82
|
8.683,82
|
3.782,94
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
000.001.445
|
2026-09-02
|
23291.000967/2025-25
|
2026-10-15
|
5859.36
|
|
000.001.418
|
2026-07-08
|
23291.000967/2025-25
|
2026-07-20
|
1376.70
|
|
000.001.448
|
2026-09-02
|
23291.000967/2025-25
|
2026-10-15
|
1688.32
|
|
000.001.449
|
2026-09-02
|
23291.000967/2025-25
|
2026-10-15
|
1136.14
|
|
000.001.457
|
2026-09-14
|
23291.000967/2025-25
|
2026-10-15
|
2314.69
|
|
000.001.483
|
2026-10-08
|
23291.000967/2025-25
|
2026-10-16
|
864.39
|
|
1408
|
2026-06-11
|
23291.000967/2025-25
|
2026-07-09
|
2406.24
|
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Garantias
|
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|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
AÇÚCAR
|
90
|
4.2
|
378.0000
|
|
Material
|
PROTEÍNA TEXTURIZADA SOJA
|
60
|
5.97
|
358.2000
|
|
Material
|
QUEIJO
|
60
|
48.91
|
2934.6000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
14
|
11.69
|
163.6600
|
|
Material
|
CARNE BOVINA IN NATURA
|
400
|
41.91
|
16764.0000
|
|
Material
|
CARNE DE AVE IN NATURA
|
400
|
22.28
|
8912.0000
|
|
Material
|
CARNE DE AVE IN NATURA
|
240
|
14.97
|
3592.8000
|
|
Material
|
FARINHA DE MILHO
|
240
|
2.56
|
614.4000
|
|
Material
|
MANTEIGA
|
60
|
34.72
|
2083.2000
|
|
Material
|
FRUTA
|
180
|
11.96
|
2152.8000
|
|
Material
|
OVO
|
210
|
10.59
|
2223.9000
|
|
Material
|
PÃO
|
120
|
16.25
|
1950.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.903.126-**
|
NILCÉIA APARECIDA CONCEIÇÃO SANTOS CAMPOS
|
Gestor
|
|
***.655.775-**
|
HEBER DE OLIVEIRA LIMA
|
Fiscal Técnico
|
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
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Codigo unidade pncp externo
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