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Órgão
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36000 - MINISTERIO DA SAUDE
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Unidade da Prestação do Serviço
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250005 - DLOG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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250005 - DLOG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00156/2026
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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250005 - DLOG
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Número da Compra
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90040/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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CGGI
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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61.072.393/0039-06 - PFIZER BRASIL LTDA
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Processo
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25000.140694/2024-23
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE VACINA, COMPOSIÇÃO 1: COVID-19 (CORONAVÍRUS, SARS-COV-2), FORMA FARMACÊUTICA 1: INJETÁVEL
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Informações Complementares
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Vig. Início
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10/06/2026
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Vig. Fim
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10/06/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 286.046.438,40
|
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Núm. Parcelas
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2
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Valor Parcela
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R$ 143.023.219,20
|
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Valor Acumulado
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R$ 286.046.438,40
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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10/06/2026
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00156/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00156/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25000.140694/2024-23
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10/06/2026
|
10/06/2027
|
286.046.438,40
|
2
|
143.023.219,20
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
250005
|
2026NE000400
|
-
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
241.043.488,88
|
241.043.488,88
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
9894174714
|
2026-06-19
|
25000.140694/2024-23
|
2026-07-20
|
9611331.84
|
|
9894174761
|
2026-06-22
|
25000.140694/2024-23
|
2026-07-20
|
9568224.23
|
|
9894174696
|
2026-06-19
|
25000.140694/2024-23
|
2026-07-20
|
9568224.23
|
|
9894174588
|
2026-06-11
|
25000.140694/2024-23
|
2026-07-20
|
13324284.61
|
|
9894174695
|
2026-06-19
|
25000.140694/2024-23
|
2026-07-20
|
9568224.23
|
|
9894174697
|
2026-06-19
|
25000.140694/2024-23
|
2026-07-20
|
9568224.23
|
|
9894174712
|
2026-06-19
|
25000.140694/2024-23
|
2026-07-20
|
9611331.84
|
|
9894174713
|
2026-06-19
|
25000.140694/2024-23
|
2026-07-20
|
9611331.84
|
|
9894174765
|
2026-06-22
|
25000.140694/2024-23
|
2026-07-20
|
9568224.23
|
|
9894174762
|
2026-06-22
|
25000.140694/2024-23
|
2026-07-20
|
9568224.23
|
|
9894174779
|
2026-06-23
|
25000.140694/2024-23
|
2026-07-30
|
9568224.23
|
|
9894174778
|
2026-06-23
|
25000.140694/2024-23
|
2026-07-30
|
9568224.23
|
|
9894174764
|
2026-06-22
|
25000.140694/2024-23
|
2026-07-30
|
9568224.23
|
|
9894174694
|
2026-06-19
|
25000.140694/2024-23
|
2026-08-20
|
9611331.84
|
|
9894174693
|
2026-06-19
|
25000.140694/2024-23
|
2026-08-10
|
9555828.48
|
|
9894174766
|
2026-06-22
|
25000.140694/2024-23
|
2026-08-10
|
9555828.48
|
|
9894174763
|
2026-06-22
|
25000.140694/2024-23
|
2026-08-10
|
9555828.48
|
|
9894174783
|
2026-06-23
|
25000.140694/2024-23
|
2026-08-10
|
9555828.48
|
|
9894174692
|
2026-06-19
|
25000.140694/2024-23
|
2026-08-10
|
9555828.48
|
|
9894174786
|
2026-06-23
|
25000.140694/2024-23
|
2026-08-10
|
8888911.28
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Fiança Bancária
|
2027-09-10
|
14302157.61
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
VACINA
|
6197760
|
43.87
|
271895731.2000
|
|
Material
|
VACINA
|
322560
|
43.87
|
14150707.2000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.342.191-**
|
THAYSSA NEIVA DA FONSECA VICTER
|
Gestor
|
|
***.224.861-**
|
REGINA CÉLIA SILVA OLIVEIRA
|
Fiscal Titular
|
|
***.307.895-**
|
LEILANE LACERDA ANUNCIAÇÃO
|
Fiscal Substituto
|
|
***.981.248-**
|
EDER GATTI FERNANDES
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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