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Órgão
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26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
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Unidade da Prestação do Serviço
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152711 - IFRN/C.CIDADE ALTA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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152711 - IFRN/C.CIDADE ALTA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00170/2026
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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152711 - IFRN/C.CIDADE ALTA
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Número da Compra
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00021/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 11.947/2009
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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36.060.988/0001-21 - COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO POTENGI
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Processo
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23466.000549/2026-70
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, VERBA FNDE/PNAE, SEMESTRE DE 2026, PARA O CAMPUS NATAL CENTRO HISTÓRICO DO IFRN.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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09/06/2026
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Vig. Fim
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09/06/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 21.390,42
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 1.782,54
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Valor Acumulado
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R$ 21.390,48
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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09/06/2026
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00170/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00170/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23466.000549/2026-70
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09/06/2026
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09/06/2027
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21.390,42
|
12
|
1.782,54
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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152711
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2025NE000097
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CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
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339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
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17.807,62
|
17.807,62
|
0,00
|
0,00
|
21.390,42
|
16.605,72
|
17.253,77
|
4.136,65
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
5161
|
2026-08-27
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23466.000549/2026-70
|
2026-08-31
|
648.05
|
|
5037
|
2026-08-06
|
23466.000549/2026-70
|
2026-08-28
|
835.80
|
|
5084
|
2026-08-12
|
23466.000549/2026-70
|
2026-08-28
|
835.80
|
|
5135
|
2026-08-24
|
23466.000549/2026-70
|
2026-08-28
|
1263.15
|
|
5187
|
2026-09-03
|
23466.000549/2026-70
|
2026-09-25
|
806.30
|
|
5230
|
2026-09-11
|
23466.000549/2026-70
|
2026-09-25
|
929.60
|
|
5316
|
2026-09-24
|
23466.000549/2026-70
|
2026-09-25
|
426.40
|
|
5352
|
2026-10-01
|
23466.000549/2026-70
|
2026-10-07
|
1201.90
|
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
FRUTA
|
560
|
7.75
|
4340.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
1000
|
6.44
|
6440.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
300
|
5.76
|
1728.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
1002
|
4.21
|
4218.4200
|
|
Material
|
FRUTA
|
800
|
5.83
|
4664.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.809.464-**
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THAIS TEIXEIRA DOS SANTOS
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Fiscal Técnico
|
|
***.298.674-**
|
CAMILA DAYZE PEREIRA SANTOS
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.656.334-**
|
CATIANE RODRIGUES DE FREITAS
|
Gestor
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***.057.554-**
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DALILA NATHALIA BEZERRA MAIA MATTOZO
|
Gestor Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
|
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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