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Órgão
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26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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155009 - EBSERH/HUB/UNB/DF
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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155009 - EBSERH/HUB/UNB/DF
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00001/2021
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Unidade Realizadora da Compra
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155009 - EBSERH/HUB/UNB/DF
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Número da Compra
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00001/2020
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Modalidade da Compra
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Regime Diferenciado de Contratações
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Amparo Legal
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CONTRATAÇÃO PÚBLICA LEI 12.462 / 2011
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços de Engenharia
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Subcategoria
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Fornecedor
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04.768.702/0001-70 - ENGEMIL - ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS,MANUTENCAO E INSTALACOES LTDA
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Processo
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23522.021517/2020-09
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS, PARA A OBRA DE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (UCA) DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE BRASÍLIA – HUB, SOB O REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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25/02/2021
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Vig. Fim
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02/08/2023
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 30.849.106,26
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Núm. Parcelas
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16
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Valor Parcela
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R$ 1.928.069,14
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Valor Acumulado
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R$ 45.075.305,58
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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25/02/2021
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00001/2021
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Termo de Encerramento
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25/02/2021
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02/08/2023
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0,00
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0,00
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25/02/2021
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00001/2021
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23522.021517/2020-09
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25/02/2021
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20/06/2022
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24.000.000,00
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16
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1.500.000,00
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17/05/2022
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00001/2022
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Termo de Apostilamento
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REAJUSTAR OS VALORES DO CONTRATO N° 01/2021, COM BASE NO ÍNDICE NACIONAL DA CONSTRUÇÃO CIVIL - INCC., ACUMULADO NO PERÍODO DE DEZEMBRO/2020 A DEZEMBRO/2021, NO MONTANTE DE 13,848%
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25/02/2021
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20/06/2022
|
26.978.664,04
|
16
|
1.686.166,50
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09/06/2022
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00001/2022
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Termo Aditivo
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A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 134 (CENTO E TRINTA E QUATRO) DIAS, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 21/06/2022 A 02/11/2022; A ALTERAÇÃO DO CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO, DE CONCLUSÃO E DE ENTREGA DO OBJETO
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21/06/2022
|
02/11/2022
|
24.488.316,90
|
16
|
1.530.519,81
|
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25/10/2022
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00002/2022
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Termo Aditivo
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A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 212 (DUZENTOS E DOZE) DIAS, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 03/11/2022 A 03/06/2023;
A ALTERAÇÃO DO CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO, DE CONCLUSÃO E DE ENTREGA DO OBJETO
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03/11/2022
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03/06/2023
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24.488.316,90
|
16
|
1.530.519,81
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16/01/2023
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00003/2023
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Termo Aditivo
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REGISTRO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO. OBJETO: ADITAR O VALOR DE R$ 3.276.284,52 (TRÊS MILHÕES, DUZENTOS E SETENTA E SEIS MIL DUZENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS) AO VALOR INICIAL AJUSTADO DO CONTRATO 01/2021 , FIRMADO COM A EMPRESA ENGEMIL - ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENCAO E INSTALAÇÕES LTDA, CNPJ 04.768.702/0001-70. PROCESSO Nº 23522.021517/2020-09
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16/01/2023
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03/06/2023
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30.254.948,56
|
16
|
1.890.934,29
|
|
03/03/2023
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00004/2023
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Termo Aditivo
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A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 30 (TRINTA) DIAS, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 04/06/2023 A 03/07/2023; A ALTERAÇÃO DO CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO, DE CONCLUSÃO E DE ENTREGA DO OBJETO - (27932911)
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04/06/2023
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03/07/2023
|
30.254.948,56
|
16
|
1.890.934,29
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17/04/2023
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00005/2023
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Termo Aditivo
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A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 30 (TRINTA) DIAS, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 04/07/2023 A 02/08/2023; A ALTERAÇÃO DO CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO, DE CONCLUSÃO E DE ENTREGA DO OBJETO - (28759973).
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04/07/2023
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02/08/2023
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30.254.948,56
|
16
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1.890.934,29
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01/06/2023
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00003/2023
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Termo de Apostilamento
|
REAJUSTAR OS VALORES DO CONTRATO N° 01/2021, COM BASE NO ÍNDICE NACIONAL DA CONSTRUÇÃO CIVIL - INCC
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25/02/2021
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02/08/2023
|
30.849.106,26
|
16
|
1.928.069,14
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
155009
|
2022NE000821
|
AARR0000000 - AARR0000000
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
9.454.545,00
|
0,00
|
957.340,51
|
4.630.165,39
|
3.867.039,10
|
0,00
|
0,00
|
4.824.379,61
|
|
155009
|
2022NE000822
|
AARR0000000 - AARR0000000
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155009
|
2023NE000791
|
AADR0000000 - AADR0000000
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
1.829.762,64
|
0,00
|
0,00
|
1.829.762,64
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155009
|
2022NE001167
|
AARR0000000 - AARR0000000
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
959.093,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
959.093,00
|
0,00
|
0,00
|
959.093,00
|
|
155009
|
2022NE002277
|
AADR0000000 - AADR0000000
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
3.262.015,98
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
3.262.015,98
|
0,00
|
0,00
|
3.262.015,98
|
|
155009
|
2022NE002278
|
AART0000000 - AART0000000
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
14.268,54
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
14.268,54
|
0,00
|
0,00
|
14.268,54
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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OBRAS CIVIS DE EDIFICAÇÃO PREDIAIS
|
1
|
1928069.141
|
30849106.2560
|
|
|
Prepostos
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|
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.716.441-**
|
CATARINA SIMÃO SILVA
|
Responsável Unidade Requisitante
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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