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Órgão
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26416 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PARA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158306 - IFPA/CAMPUS BELEM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158306 - IFPA/CAMPUS BELEM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2026NE000045
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158306 - IFPA/CAMPUS BELEM
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Número da Compra
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00100/2026
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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30.925.385/0001-69 - FM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
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Processo
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23051.018225/2024-50
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Objeto
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REGISTRO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE INSUMOS E MEDICAMENTOS PARA O AMBULATORIO MEDICO DO IFPA/C. BELEM. PROCESSO 23051.018225/2024-50. DISPENSA 100/2026.
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Informações Complementares
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15830606001002026 - UASG Minuta: 158306
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Vig. Início
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12/05/2026
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Vig. Fim
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31/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 4.023,20
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 4.023,20
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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12/05/2026
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2026NE000045
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000045 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23051.018225/2024-50
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12/05/2026
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31/12/2026
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4.023,20
|
1
|
4.023,20
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158306
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2026NE000045
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L20RLP60CBN - FUNCIONAMENTO - AQUIS. MAT. MOBIL. E EQUIP.
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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4.023,20
|
0,00
|
0,00
|
4.023,20
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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2012
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2026-05-22
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23051.018225/2024-50
|
2026-06-15
|
4023.20
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
IPRATRÓPIO BROMETO
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2
|
3
|
6.0000
|
|
Material
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PROBIÓTICO
|
30
|
25
|
750.0000
|
|
Material
|
SALICILATO DE METILA
|
30
|
22.31
|
669.3000
|
|
Material
|
SIMETICONA
|
40
|
4.55
|
182.0000
|
|
Material
|
CLORETO DE SÓDIO
|
50
|
11.7
|
585.0000
|
|
Material
|
SULFADIAZINA
|
4
|
11.95
|
47.8000
|
|
Material
|
DICLOFENACO
|
30
|
2.57
|
77.1000
|
|
Material
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DIPIRONA SÓDICA
|
3
|
150
|
450.0000
|
|
Material
|
HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO
|
15
|
17.2
|
258.0000
|
|
Material
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DEXCLORFENIRAMINA MALEATO
|
50
|
2.5
|
125.0000
|
|
Material
|
PARACETAMOL
|
30
|
12
|
360.0000
|
|
Material
|
PARACETAMOL
|
30
|
7.7
|
231.0000
|
|
Material
|
PARACETAMOL
|
60
|
3.5
|
210.0000
|
|
Material
|
PREDNISONA
|
20
|
3.6
|
72.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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