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Órgão
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46000 - MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERV...
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Unidade da Prestação do Serviço
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170195 - SRA/GO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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170195 - SRA/GO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 400067 |
SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO TRABALHO/GO |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00012/2020
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Unidade Realizadora da Compra
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170195 - SRA/GO
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Número da Compra
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00027/2020
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 8.666 / 1993
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Unidades Requisitantes
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SRT/GO
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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29.099.240/0001-77 - ISRAEL ANTONIO MORAES SIQUEIRA
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Processo
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10162.102424/2020-61
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMUTAÇÃO TELEFÔNICA PARA A SRTB/GO
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Informações Complementares
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SRTB/GO
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Vig. Início
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10/09/2020
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Vig. Fim
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10/09/2023
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Situação
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Inativo
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Valor Global
|
R$ 45.900,00
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Núm. Parcelas
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36
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Valor Parcela
|
R$ 1.275,00
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Valor Acumulado
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R$ 45.900,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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10/09/2020
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00012/2020
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00012/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10162.102424/2020-61
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10/09/2020
|
10/09/2023
|
45.900,00
|
36
|
1.275,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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170195
|
2020NE801345
|
S6411SRA - DESPESAS COM CONTRATOS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170195
|
2022NE000149
|
S6402SRA - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADM E GERAIS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
14.184,88
|
0,00
|
0,00
|
10.165,00
|
3.170,00
|
0,00
|
0,00
|
3.170,00
|
|
170195
|
2023NE000238
|
S6402SRA - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADM E GERAIS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
8.015,00
|
0,00
|
0,00
|
8.015,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170195
|
2021NE000175
|
S6411SRA - DESPESAS COM CONTRATOS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170195
|
2021NE000177
|
S6411SRA - DESPESAS COM CONTRATOS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170195
|
2021NE000294
|
S6402SRA - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADM E GERAIS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
11.545,00
|
0,00
|
0,00
|
7.535,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
121
|
2021-02-23
|
10162.102424/2020-61
|
2021-02-23
|
2650.00
|
|
138
|
2021-06-23
|
10162.102424/2020-61
|
2021-06-30
|
1685.00
|
|
145
|
2021-09-03
|
10162.102525/2020-61
|
2021-09-03
|
2150.00
|
|
153
|
2021-11-19
|
10162.102525/2020-61
|
2021-11-19
|
3220.00
|
|
154
|
2021-12-14
|
10162.102424/2020-61
|
2021-12-14
|
480.00
|
|
162
|
2022-04-14
|
10162.102424/2020-61
|
2022-04-18
|
0.00
|
|
173
|
2022-07-15
|
10162.102424/2020-61
|
2022-07-20
|
0.00
|
|
177
|
2022-10-04
|
10162.102424/2020-61
|
2022-10-10
|
0.00
|
|
183
|
2022-11-30
|
10162.102424/2020-61
|
2022-12-22
|
0.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO / INSTALAÇÃO / MONTAGEM / AMPLIAÇÃO - EQUIPAMEN-TOS DE TELECOMUNICAÇÕES
|
1
|
865
|
31140.0000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO / INSTALAÇÃO / MONTAGEM / AMPLIAÇÃO - EQUIPAMEN-TOS DE TELECOMUNICAÇÕES
|
1
|
205
|
7380.0000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO / INSTALAÇÃO / MONTAGEM / AMPLIAÇÃO - EQUIPAMEN-TOS DE TELECOMUNICAÇÕES
|
1
|
205
|
7380.0000
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.175.041-**
|
ISRAEL ANTONIO MORAES SIQUEIRA
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.197.052-**
|
MARINEI ALENCAR FARIAS
|
Gestor Substituto
|
|
***.117.571-**
|
MARIANA APARECIDA ALBUQUERQUE SILVA
|
Gestor Substituto
|
|
***.474.961-**
|
MIRAMAR PEREIRA DE OLIVEIRA
|
Apoio Administrativo
|
|
***.713.031-**
|
CRISTIANE REIS DI REZENDE
|
Gestor
|
|
***.898.896-**
|
LUCIVAL ANTONIO DE DEUS
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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