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Órgão
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26270 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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154039 - FUAM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154039 - FUAM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00013/2026
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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154039 - FUAM
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Número da Compra
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00074/2026
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Biblioteca Central
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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13.183.749/0001-63 - MINHA BIBLIOTECA LTDA.
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Processo
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23105.019218/2026-11
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE EMPRESA ESPECIALIZADA, COM SERVIÇO EXCLUSIVO, POR MEIO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, PARA FORNECIMENTO DE ACESSO ÀS COLEÇÕES AMPLAS DE LIVROS ELETRÔNICOS DE CONTEÚDOS DA ÁREA DE CIÊNCIAS JURÍDICAS, PEDAGÓGICAS, EXATAS, SAÚDE, SOCIAIS APLICADAS, LETRAS E ARTES, VIA WEB, E APLICATIVO, PELA BIBLIOTECA CENTRAL PARA A UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS.
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Informações Complementares
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DATA DO ORÇAMENTO ESTIMADO: 10/03/2026
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Vig. Início
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15/06/2026
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Vig. Fim
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15/06/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 491.400,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 491.400,00
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Valor Acumulado
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R$ 491.400,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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15/06/2026
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00013/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00013/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23105.019218/2026-11
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15/06/2026
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15/06/2027
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491.400,00
|
1
|
491.400,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154039
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2026NE000362
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M0041Q0101N - CTT - SISTEMA DE BIBLIOTECA
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339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
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77.000,00
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0,00
|
0,00
|
77.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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154039
|
2026NE000363
|
M0041Q0100N - CTT - SISTEMA DE BIBLIOTECA
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339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
414.400,00
|
0,00
|
0,00
|
414.400,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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00088578
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2026-06-24
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23105.019218/2026-11
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2026-07-16
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491400.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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SERVIÇO EDUCACIONAL - SUPERIOR ( GRADUAÇÃO )
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180000
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2.73
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491400.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.317.902-**
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ROSENIRA IZABEL DE OLIVEIRA
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Gestor
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***.317.902-**
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ROSENIRA IZABEL DE OLIVEIRA
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Gestor
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***.453.532-**
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GABRIEL HENRIQUE DA COSTA SILVA
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Fiscal Técnico
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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