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Órgão
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26439 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO
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Unidade da Prestação do Serviço
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158154 - IF DE SAO PAULO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158154 - IF DE SAO PAULO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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60154/2026
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158154 - IF DE SAO PAULO
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Número da Compra
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93000/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.981/2024
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Obras
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Subcategoria
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Fornecedor
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19.983.065/0001-22 - 5G ENERGIA, COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA.
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Processo
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23311.000537/2026-17
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE PEÇAS, COMPONENTES E SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE USINAS FOTOVOLTAICAS, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS EM EDITAL E ANEXOS, NO CAMPUS SÃO JOÃO DA BOA VISTA DO IFSP. LOCAL DE EXECUÇÃO: AVENIDA MARGINAL, 585 - BAIRRO NOSSA SENHORA APARECIDA DO JAGUARI - SÃO JOÃO DA BOA VISTA/SP, CEP 13871-298.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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13/06/2026
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Vig. Fim
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09/01/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 119.900,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 119.900,00
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Valor Acumulado
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R$ 119.900,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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12/06/2026
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60154/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 60154/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23311.000537/2026-17
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13/06/2026
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09/01/2027
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119.900,00
|
1
|
119.900,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158154
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2026NE000575
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L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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119.900,00
|
11.990,00
|
0,00
|
107.910,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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1912
|
2026-07-23
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23311.000537/2026-17
|
2026-07-31
|
23980.00
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1940
|
2026-07-31
|
23311.000537/2026-17
|
2026-08-13
|
41965.00
|
|
1913
|
2026-07-23
|
23311.000537/2026-17
|
2026-07-31
|
29975.00
|
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1914
|
2026-07-23
|
23311.000537/2026-17
|
2026-07-31
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11990.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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MODULO FOTOVOLTAICO
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1
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119900
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119900.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.548.478-**
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FERNANDO CESAR PEREIRA GOMES
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Fiscal Técnico
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***.251.398-**
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LUIZ HENRIQUE TOSCHI MESCHIATTI
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Fiscal Técnico
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***.988.478-**
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CELSO MENDES DE ASSIS
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Fiscal Técnico
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***.757.848-**
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DENILSON WAGNER ZAIDAN
|
Fiscal Técnico
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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