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Órgão
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30907 - FUNDO PENITENCIARIO NACIONAL
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Unidade da Prestação do Serviço
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200601 - PENT.CATANDUVAS-PR
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200601 - PENT.CATANDUVAS-PR
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2026NE000101
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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200601 - PENT.CATANDUVAS-PR
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Número da Compra
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00137/2026
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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62.366.374/0001-82 - 62.366.374 TEREZINHA SUELI RIBEIRO DUENHAS
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Processo
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08117.000590/2026-12
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Objeto
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DESPESA EMPENHADA VISANDO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE UTILIZAÇÃO IMPRESCINDÍVEL PARA MANTER A SEGURANÇA DOS VEÍCULOS E DA ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DO NUTRANS DISPENSA DE LICITACAO 137/2026. AUTORIZACAO: (35660833). VALOR DO ITEM 01 E ITEM 05 COM 0,01 CENTAVO A MAIS DE ACORDO COM A PROPOSTA , O SISTEMA ARREDONDA PARA CIMA QUANDO VALOR ESTÁ MAIS PROXIMO DESTE.
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Informações Complementares
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20060106001372026 - UASG Minuta: 200601
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Vig. Início
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25/05/2026
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Vig. Fim
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31/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 1.650,77
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 1.650,77
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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25/05/2026
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2026NE000101
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000101 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08117.000590/2026-12
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25/05/2026
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31/12/2026
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1.650,77
|
1
|
1.650,77
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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200601
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2026NE000101
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DP99ON9CCPF - CONTRATOS CONTINUADOS DAS PENITENCIARIAS FEDE
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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1.650,77
|
0,02
|
0,00
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1.650,75
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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8356901
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2026-06-09
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08117.000590/2026-12
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2026-06-15
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1650.77
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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ROTULADOR
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1
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253.99
|
253.9900
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Material
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ALICATE AMPERÍMETRO
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2
|
98.02
|
196.0400
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|
Material
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DURÔMETRO
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2
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600.37
|
1200.7400
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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