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Órgão 30911 - SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICA
Unidade da Prestação do Serviço 200331 - SENASP
Unidade Gestora Origem do Contrato 200331 - SENASP
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
200330 SECRETARIA NACIONAL DE SEG. PUBLICA - SENASP
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00043/2026
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 200331 - SENASP
Número da Compra 90027/2024
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 18.476.349/0001-60 - GP TRADE COMPANY ELETRONICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
Processo 08020.001254/2024-02
Objeto AQUISIÇÃO NOBREAKS 1500 VA, PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBICA E DEMAIS ÓRGÃO PARTICIPANTES, ESPECIFICADOS NO ITEM DO TERMO DE REFERÊNCIA (SEI N29192381)º
Informações Complementares
Vig. Início 12/06/2026
Vig. Fim 11/06/2027
Situação Ativo
Valor Global R$ 86.117,08
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 86.117,08
Valor Acumulado R$ 0,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
11/06/2026 00043/2026 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00043/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08020.001254/2024-02 12/06/2026 11/06/2027 86.117,08 1 86.117,08
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
200330 2025NE000485 SP999S93630 - ALBERTO FRAGA - EMENDA 36300002 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.037,00 2.037,00 0,00 0,00 2.037,00 0,00 2.037,00 0,00
200330 2026NE000219 SP999S94419 - MARCIO HONAISER 202644190005 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 699,11 0,00 699,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200330 2026NE000103 SP999S93108 - CLAUDIO CAJADO/202631660008 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.398,22 0,00 1.398,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200330 2026NE000101 SP999S92712 - ANTONIO BRITO/202627370012 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.398,22 0,00 1.398,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200330 2026NE000102 SP999S92804 - ROGERIA SANTOS/202644700015 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 8.389,32 0,00 8.389,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200330 2026NE000083 SP999S94408 - EMENDA 202544740008 - SARGENTO GONCALVES 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.398,22 0,00 0,00 1.398,22 0,00 0,00 0,00 0,00
200330 2025NE000558 SP999S93942 - CHRIS TONIETTO - 202539420007 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 6.790,00 6.790,00 0,00 0,00 6.790,00 0,00 6.790,00 0,00
200330 2025NE000521 SP999S90906 - BANCADA DO ESPIRITO SANTO - 202571090006 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 42.098,00 42.098,00 0,00 0,00 42.098,00 0,00 42.098,00 0,00
200330 2025NE000449 SP999S90203 - BANCADA DO ACRE - 202571020003 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 679,00 679,00 0,00 0,00 679,00 0,00 679,00 0,00
200330 2025NE000387 SP999S94317 - DELEGADA ADRIANA ACCORSI - 202543420017 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 11.543,00 11.543,00 0,00 0,00 11.543,00 0,00 10.867,73 675,27
200330 2025NE000284 SP999S94409 - SIMONE MARQUETTO/202544790009 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3.395,00 3.395,00 0,00 0,00 3.395,00 0,00 3.395,00 0,00
200330 2026NE000218 SP999S94390 - HENDERSON PINTO 202643900005 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.796,44 0,00 2.796,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
5039 2026-07-02 08020.001254/2024-02 2026-08-25 8389.32
5043 2026-07-03 08020.001254/2024-02 2026-09-21 1398.22
5055 2026-07-03 08020.001254/2024-02 2026-08-25 699.11
5049 2026-07-02 08020.001254/2024-02 2026-08-25 6790.00
5051 2026-07-02 08020.001254/2024-02 2026-08-25 4753.00
5076 2026-07-14 08020.001254/2024-02 2026-09-21 2796.44
5045 2026-07-03 08020.001254/2024-02 2026-09-21 6790.00
5041 2026-07-02 08020.001254/2024-02 2026-08-25 1398.22
5089 2026-07-15 08020.001254/2024-02 2026-08-25 2037.00
5053 2026-07-02 08020.001254/2024-02 2026-08-25 3395.00
5047 2026-07-02 08020.001254/2024-02 2026-09-30 42098.00
5057 2026-07-02 08020.001254/2024-02 2026-09-30 679.00
5059 2026-07-03 08020.001254/2024-02 2026-09-30 1398.22
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material ESTABILIZADOR TENSÃO 98 679 66542.0000
Material ESTABILIZADOR TENSÃO 28 699.11 19575.0800
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Contrato 00043/2026 114.14 KB 15/06/2026 13:32:13
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo