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Órgão 25205 - FUND.INST.BRASILEIRO DE GEOG.E ESTATISTICA
Unidade da Prestação do Serviço 114623 - IBGE/UE/PR
Unidade Gestora Origem do Contrato 114623 - IBGE/UE/PR
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00015/2015
Unidade Realizadora da Compra 114623 - IBGE/UE/PR
Número da Compra 00002/2015
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 04.873.690/0001-44 - GGNET TELECOMUNICACOES LTDA
Processo 03641.000649/2015-68
Objeto PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES, PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINK DEDICADO DE COMUNICAÇÃO DE, NO MÍNIMO, 3 MBPS, SIMÉTRICO, INCLUINDO ACESSO À INTERNET, PARA ATENDER À AGÊNCIA DO IBGE NO MUNICÍPIO DE UNIÃO DA VITÓRIA/PR.
Informações Complementares
Vig. Início 01/08/2015
Vig. Fim 01/08/2020
Situação Inativo
Valor Global R$ 4.207,92
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 350,66
Valor Acumulado R$ 21.039,60
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
02/07/2015 00015/2015 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00015/2015 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 03641.000649/2015-68 01/08/2015 01/08/2016 4.787,92 12 350,66
22/07/2016 00001/2016 Termo Aditivo INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINK DEDICADO DE COMUNICAÇÃO DE, NO MÍNIMO, 3MBPS, SIMÉTRICO, INCLUINDO ACESSO À INTERNET. 01/08/2016 01/08/2017 4.207,92 12 350,66
19/07/2017 00002/2017 Termo Aditivo INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINK DEDICADO DE COMUNICAÇÃO DE, NO MÍNIMO, 3MBPS, SIMÉTRICO, INCLUINDO ACESSO À INTERNET NA AGÊNCIA DO IBGE EM UNIÃO DA VITÓRIA NO ESTADO DO PARANÁ. 01/08/2017 01/08/2018 4.207,92 12 350,66
26/07/2018 00003/2018 Termo Aditivo 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA ATENDER À AGÊNCIA DO IBGE NO MUNICÍPIO DE UNIÃO DA VITÓRIA. 01/08/2018 01/08/2019 4.207,92 12 350,66
25/07/2019 00004/2019 Termo Aditivo QUARTO ADITIVO VISANDO À PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL. 01/08/2019 01/08/2020 4.207,92 12 350,66
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
114623 2015NE801304 INFRA - INFRAESTRUTURA DO PARQUE MUNICIPAL ESPERANCA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
114623 2016NE802065 INFRA - INFRAESTRUTURA DO PARQUE MUNICIPAL ESPERANCA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
114623 2017NE802067 INFRA - INFRAESTRUTURA DO PARQUE MUNICIPAL ESPERANCA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
114623 2018NE803053 INFRA - INFRAESTRUTURA DO PARQUE MUNICIPAL ESPERANCA 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
114623 2019NE802408 INFRA - INFRAESTRUTURA DO PARQUE MUNICIPAL ESPERANCA 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
114623 2018NE805060 PESQUISAS - PESQUISAS NO SETOR TURISTICO. 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
114623 2019NE800106 INFRA - INFRAESTRUTURA DO PARQUE MUNICIPAL ESPERANCA 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
114623 2019NE800369 INFRA - INFRAESTRUTURA DO PARQUE MUNICIPAL ESPERANCA 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
114623 2019NE801623 INFRA - INFRAESTRUTURA DO PARQUE MUNICIPAL ESPERANCA 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
114623 2020NE800300 INFO - SECRETARIA DE INFORAMTICA 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
114623 2020NE801160 INFO - SECRETARIA DE INFORAMTICA 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 12 398.99 4787.8800
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo