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Órgão
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94420 - ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
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Unidade da Prestação do Serviço
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925550 - SECRETARIA DE E
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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925550 - SECRETARIA DE E
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00097/2026
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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925550 - SECRETARIA DE E
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Número da Compra
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90193/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Outros
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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37.242.969/0001-89 - DAM COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA
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Processo
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00610015.000953/2026-87
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRA FORNECIMENTO CONTÍNUO DE MATERIAIS DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGENS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA REDE SESAP, EM SUAS UNIDADES HOSPITALARES, LABORATÓRIOS, HEMOCENTROS, UNIDADES DE REFERÊNCIA E ADMINISTRATIVAS, NO QUE TANGE AO INDISPENSÁVEL USO EM DE FRACIONAMENTO DE ALIMENTOS, ACONDICIONAMENTO DE ALIMENTOS E REFEIÇÕES, MEDICAMENTOS E A ARMAZENAGEM DE LIXO COMUM COM GRANDE VOLUME, PROPICIANDO ATENDIMENTO EM GRANDE ESCALA À DEMANDA, ATRAVÉS DE COMPRA POR PREGÃO ELETRÔNICO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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15/06/2026
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Vig. Fim
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14/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 329.760,00
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Núm. Parcelas
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6
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Valor Parcela
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R$ 54.960,00
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Valor Acumulado
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R$ 329.760,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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10/06/2026
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00097/2026
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Outros
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00097/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00610015.000953/2026-87
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15/06/2026
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14/12/2026
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329.760,00
|
6
|
54.960,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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|
|
-
|
-
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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SACO
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6750
|
3
|
20250.0000
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Material
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SACO
|
6300
|
4.2
|
26460.0000
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Material
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SACO
|
5400
|
8.3
|
44820.0000
|
|
Material
|
SACO
|
4500
|
12
|
54000.0000
|
|
Material
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CAIXA PLÁSTICA
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630
|
65
|
40950.0000
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|
Material
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BALDE
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720
|
199
|
143280.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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