|
Órgão
|
26414 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROS...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158144 - IFMT/REITORIA
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158144 - IFMT/REITORIA
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
| 152402 |
IFMT/CAMPUS AVANCADO LUCAS DO RIO VERDE |
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00025/2026
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158144 - IFMT/REITORIA
|
|
Número da Compra
|
90003/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
97.549.823/0001-02 - CATEDRAL DE SERVICOS LTDA
|
|
Processo
|
23751.000337/2024-13
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO, DE FORMA INDIRETA E CONTINUA, DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
16/06/2026
|
|
Vig. Fim
|
16/06/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 363.110,64
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 363.110,64
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 676.361,52
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
11/06/2026
|
00025/2026
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00025/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23751.000337/2024-13
|
16/06/2026
|
16/06/2027
|
313.250,88
|
1
|
313.250,88
|
|
23/07/2026
|
00042/2026
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO SOBRE O VALOR CONTRATUAL SOBRE A PRESTAÇÃO, DE FORMA INDIRETA E CONTÍNUA, DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, UNIFORMES, EPI’S, MATERIAIS, UTENSÍLIO E A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS EQUIPAMENTOS, PARA ATENDIMENTO AO IFMT- REITORIA, A PARTIR DE 01/01/2026, DATA DA OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR DA REPACTUAÇÃO, CONFORME HOMOLOGAÇÃO DE CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO CCT 2026/2026 - MT000140/2026, DA CATEGORIA PROFISSIONAL.
|
16/06/2026
|
16/06/2027
|
363.110,64
|
1
|
363.110,64
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
152402
|
2026NE000001
|
L20RLP01DVN - DESPESAS CORRENTES - ADMINISTRACAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
5.435,72
|
0,00
|
0,00
|
5.435,72
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
152402
|
2026NE000002
|
L20RLP01DVN - DESPESAS CORRENTES - ADMINISTRACAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
13.519,75
|
6.519,75
|
1.507,20
|
5.492,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
152402
|
2026NE000003
|
L20RLP01DVN - DESPESAS CORRENTES - ADMINISTRACAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
11.814,51
|
3.838,14
|
0,00
|
7.976,37
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1619
|
2026-08-12
|
23751.000432.2026-71
|
2026-08-12
|
4462.89
|
|
1691
|
2026-09-04
|
23751.000475.2026-56
|
2026-09-09
|
15949.20
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL
|
12
|
6265.64
|
75187.6800
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL
|
24
|
5242.44
|
125818.5600
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL
|
24
|
6754.35
|
162104.4000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
