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Órgão
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36000 - MINISTERIO DA SAUDE
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Unidade da Prestação do Serviço
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250005 - DLOG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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250005 - DLOG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00167/2026
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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250005 - DLOG
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Número da Compra
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90143/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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37.174.625/0002-60 - MODENA PRODUTOS E SOLUCOES PARA SAUDE LTDA
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Processo
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25000.019754/2025-21
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Objeto
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A CONTRATAÇÃO DE FILGRASTIM, 300MCG, INJETÁVEL
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Informações Complementares
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Vig. Início
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15/06/2026
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Vig. Fim
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15/06/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 916.877,52
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Núm. Parcelas
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2
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Valor Parcela
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R$ 458.438,76
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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15/06/2026
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00167/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00167/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25000.019754/2025-21
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15/06/2026
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15/06/2027
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916.877,52
|
2
|
458.438,76
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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250005
|
2026NE000405
|
-
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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529.409,40
|
529.409,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2366
|
2026-07-31
|
25000.127209/2026-98
|
2026-08-31
|
180781.38
|
|
2363
|
2026-07-31
|
25000.140015/2026-88
|
2026-09-30
|
23734.62
|
|
2362
|
2026-07-31
|
25000.140015/2026-88
|
2026-09-30
|
15159.30
|
|
2361
|
2026-07-31
|
25000.148074/2026-02
|
2026-10-13
|
12324.78
|
|
2368
|
2026-07-31
|
25000.148074/2026-02
|
2026-10-13
|
968.76
|
|
2365
|
2026-07-31
|
25000.140015/2026-88
|
2026-09-30
|
6655.74
|
|
2367
|
2026-07-31
|
25000.140015/2026-88
|
2026-09-30
|
1829.88
|
|
2460
|
2026-09-21
|
25000.150064/2026-29
|
2026-10-13
|
159307.20
|
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Garantias
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| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2027-08-19
|
45843.88
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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FILGRASTIM
|
15332400
|
0.0598
|
916877.5200
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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