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Órgão
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26419 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS
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Unidade da Prestação do Serviço
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158263 - IFRS/C.SERTAO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158263 - IFRS/C.SERTAO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2026NE000171
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PNCP
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disabled
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Unidade Realizadora da Compra
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158141 - IFRS
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Número da Compra
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90007/2026
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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02.013.755/0001-56 - FERRAGEM ELETROCOR LTDA
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Processo
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23371000368202601
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS PARA O IFRS CAMPUS SERTÃO - REQUISIÇÃO DE EMPENHO ALMOX NR. 08/2026 - DESPACHO DAOF NR. 38/2026 - PE NR. 90007/2026- UASG 158141. PROCESSO NR. 23371.000368/2026-01.
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Informações Complementares
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15814105900072026 - UASG Minuta: 158141
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Vig. Início
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15/06/2026
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Vig. Fim
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31/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 6.895,46
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 6.895,46
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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15/06/2026
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2026NE000171
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000171 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23371000368202601
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15/06/2026
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31/12/2026
|
6.895,46
|
1
|
6.895,46
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158263
|
2026NE000171
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L20RLP6000I - AQUISICAO MATERIAIS, MOBILIARIO E EQUIPAMENTO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
6.895,46
|
0,00
|
0,00
|
6.895,46
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
19945
|
2026-06-16
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23371000368202601
|
2026-07-14
|
6895.46
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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ADESIVO CONEXÃO HIDRÁULICA
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2
|
10.29
|
20.5800
|
|
Material
|
TAMPA CEGA
|
6
|
25
|
150.0000
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
24
|
4
|
96.0000
|
|
Material
|
CARRINHO MÃO
|
6
|
306.66
|
1839.9600
|
|
Material
|
PLÁSTICO ADESIVO
|
40
|
50.96
|
2038.4000
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
6
|
7
|
42.0000
|
|
Material
|
REGISTRO ESFERA
|
3
|
388.45
|
1165.3500
|
|
Material
|
REGISTRO ESFERA
|
12
|
32.24
|
386.8800
|
|
Material
|
REGISTRO ESFERA
|
12
|
12.46
|
149.5200
|
|
Material
|
REGISTRO GAVETA
|
1
|
886.77
|
886.7700
|
|
Material
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SIFÃO
|
12
|
10
|
120.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.481.240-**
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GILBERTO ROGÉRIO ZAGO
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Responsável no Setor Almoxarifado
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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